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中国农工民主党云南省委员会2020年预算公开目录　　第一部分 中国农工民主党云南省委员会2020年部门预算编制说明　　第二部分 中国农工民主党云南省委员会2020年部门预算表　　一、部门财务收支总体情况表　　二、部门收入总体情况表　　三、部门支出总体情况表　　四、部门财政拨款收支总体情况表　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表　　六、部门基本支出情况表　　七、部门项目支出情况表　　八、部门政府性基金预算支出情况表　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）　　十三、省对下转移支付情况表　　十四、省对下转移支付绩效目标表　　十五、部门政府采购情况表　　一、基本职能及主要工作　　（一）部门主要职责　　中国农工民主党云南委员会（简称农工党云南省委）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月, 是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中 国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。　　中国农工民主党云南省委主要职责是：（一）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和 政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。（二）搞好调 查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。（三）负责 本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。（四）负责本党的组织建设和领导班 子以及后备干部队伍建设。（五）负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边 及扶贫工作。（六）开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。（七） 配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。　　（二）机构设置情况　　根据单位职责，农工党云南省委机关设立了六个处室。　　1、办公室：起草拟定省委年度工作计划和年度工作总结；负责主委会、常委会、全委会及省委 召开的各种会议的会务工作；按农工党云南省委公文处理规定负责省委会公文的收发和档案管理工 作；配合编制执行机构财政经费的预决算，监督审核和处理日常各项财务开支；配合做好机构房屋 、车辆、物品等财产的购置、使用、保养、维修和管理等工作；配合做好相关接待工作；负责机关 的保密、安全保卫、卫生等工作；负责安排领导各种会议和活动的联系接送工作；负责机关后勤行 政工作以及不属于其他各部门的工作；协助处理机关日常事务工作和完成省委领导交办的其他任务 。　　2、组织人事处：贯彻执行农工党中央组织工作的方针和指示；拟定并执行组织工作年度工作计 划和年度工作总结；承办省委会直属组织的建立、调整和撤销工作；负责指导、推动省委会直属组 织的组织发展与巩固工作；负责对党员的考察、教育、奖惩和人才推荐工作；负责骨干党员培训工 作；负责党员党籍、组织人事档案管理以及各种报表填报工作；负责机关干部、职工年终考核及机 关人事和工资工作；负责机关离退休管理工作；完成省委领导交办的其他工作。　　3、宣传教育处：拟定宣传工作的年度工作计划和年度工作总结；牵头负责思想宣传工作，负责 新党员培训工作；负责指导、推动、总结所属组织的宣传工作；组织开展理论研究，做好信息报送 工作，参与年鉴的撰稿工作；协助农工滇讯编委会做好刊物组稿、编辑、寄发工作，配合做好省委 网站管理工作；拟出年度学习计划并做好具体安排；负责省委和大事记、省委工作日志及社情民意 审批报送工作；完成省委领导交办的其他宣传工作任务。　　4、参政议政处：在省委会领导下，负责指导和推动全省各级组织参政议政工作，制定省委调研 计划并组织实施，进行年度工作总结；负责、协调省委调查研究及调研报告的撰写工作，负责课题 成果的转化，撰写省委与各类协商会议材料、在省政协大会的发言、交流材料和提案工作；完成农 工党中央参政议政部、研究室等部门下达的各项工作任务，起草、上报农工党中央参政议政工作材 料，收集、整理或撰写集体提案；承担与对口联系单位的联络沟通工作，报送社情民意信息；完成 省委领导交办的其他工作。　　5、社会服务处：在省委会领导下，指导和推动全省各级组织的社会服务工作，及时收集、整理 相关材料并上报存档；开展符合实际，行之有效的社会服务工作，办医办学，引进资金，定点帮扶 ，开展科技、卫生、文化“三下乡”活动；参与组织“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和 平周”等活动，负责开展医疗咨询服务的组织协调工作，树立农工党良好的社会形象，扩大组织影 响力；完成农工党中央社会服务部、中国初保基金会等部门下达的各项工作任务；完成省委领导交 办的工作。　　6、理论研究室，负责从事统战理论、民主党派理论和农工党自身建设研究；负责农工党云南省委重 要会议报告、工作规划和重要文稿的撰写，农工党云南省委主要领导重大活动讲话稿的起草；负责 高层协商和党委、人大、政府、政协有关意见征询的文稿准备等工作；负责农工党云南省委领导交 办的其他工作。　　（三）重点工作概述　　1、深入学习中共十九届四中全会精神。中共十九届四中全会及会议审议通过的《中共中央关于 坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》， 是新时代中国特色社会主义制度和国家治理体系建设举旗定向的行动纲领，对推动我国各方面制度 更加成熟更加定型、把我国制度优势更好转化为国家治理效能必将产生重大而深远的影响。《决定 》对新时代统一战线和多党合作事业发展作出系统部署，为民主党派更好履职尽责、加强自身建设 指明奋斗目标和前进方向。《决定》回答了中国之治、世界之乱的原因，中国共产党领导的中国特 色社会主义制度及国家治理体系和治理能力是其具体体现，13条优势必须长期坚持和完善。农工党 云南省各级组织要把深入学习中共十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务， 以专题学习会、专题报告会、专题培训会等多种形式强化学习，用实际行动落实好中共中央决策部 署，展现新型政党制度巨大优势，为国家兴旺发达、长治久安作出积极贡献。　　2、深化主题教育活动。按照主题教育活动方案部署，把主题教育活动纳入全局工作，持续深入开展 形式多样、内容丰富的主题教育活动，确保活动取得预期成效。建立健全以主委会学习为示范、常 委会学习为指引、专委会学习为指导、机关学习为常态的多维度学习制度体系。进一步加强和规范 党内政治生活，适时召开专门会议，深刻剖析存在问题、明确整改措施，推动各项工作取得实效。 加强代表性人士理想信念和政治共识教育，引导其不断提高政治站位、坚定政治信念，发挥好示范 带动作用。及时召开工作总结会，总结提炼好的做法和经验，建立巩固主题教育活动成果长效机制 ，筑牢共同思想政治基础。　　3、做好纪念宣传活动。围绕庆祝农工党成立90周年、农工党云南省委成立35周年等重大关键节点， 组织好纪念座谈、先进表彰、学习讲坛等活动，配合农工党中央做好文艺节目选送、纪念册编印、 纪录片拍摄等工作，持续开展形式多样的学习培训和宣传教育活动。　　4、强化宣传教育工作。完成省委门户网站改版重建，丰富《农工滇讯》内容，突出微信公众号宣传 时效性，充分运用现代信息技术和多种传播媒介巩固宣传阵地。加强与社会主流媒体沟通合作，宣 传重点向基层组织、先进党员倾斜，讲好多党合作农工故事，营造良好舆论氛围，扩大社会影响。　　5、强化理论研究工作。深入开展学习贯彻落实“三个文件”精神专题活动，加强多党合作制度理论 研究，掀起知党史、学党史、讲党史热潮，引导广大党员传承优良传统、凝聚共识、守正创新。　　6、深入开展调研工作。围绕“履职效能提升年”活动，紧紧围绕我省三大战略目标，瞄准抓重点、 补短板、强弱项的重要问题，尤其是围绕“美丽云南”“健康云南”建设深入调研，聚焦医药卫生 、食品安全、资源有效开发利用、环境保护、污染治理、养老服务体系等热点难点问题深入调研， 形成高质量调研报告，并做好调研成果转化、社情民意信息报送和各种协商会议发言材料撰写工作 。紧紧抓住参政议政薄弱环节，按照“缺什么补什么”原则，实施参政议政队伍培养计划，持续提 升全省各级组织和广大党员参政议政能力水平。　　7、创新开展协商议政。通过各级政协平台、农工党中央及各类协商会、征询意见会积极建言献策， 着力增强建言献策针对性与含金量，深入协商集中议政，强化监督推进落实，为助推国家和我省经 济社会发展积极献计出力。　　8、办好第二届云南环境与健康论坛。在首届云南环境与健康论坛的基础上，提前谋划、精心组 织，为全省农工党员履职建言搭建平台，拓宽履职渠道。　　9、继续服务好农工党中央及16省市农工党组织对口云南脱贫攻坚民主监督工作。明年是打赢脱 贫攻坚战收官之年，是全面同步建成小康社会收官之年。要围绕未脱贫县如期脱贫、巩固脱贫、防 止返贫、总结经验等工作重点，继续全力配合、主动参与农工党中央和16省市组织来滇开展脱贫攻 坚民主监督调研及帮扶工作，密切与中共地方党委对接联系，全程做好沟通、协调、服务工作，当 好脱贫攻坚民主监督参与者、协调员和服务员，为如期全面完成全省脱贫攻坚战作出应有贡献。　　10、继续做好对口楚雄州脱贫攻坚民主监督工作。立足楚雄州脱贫攻坚实际，聚焦深度贫困地区和 深度贫困群体，深入调研、找准问题、研究对策、总结经验，注重将民主监督与民主党派履职有机 结合起来，突出重点、注重实效，助力楚雄州打赢脱贫攻坚战。　　11、扎实推进社会服务工作。做好对口会泽县老厂乡雅地窝村“同心工程”脱贫攻坚帮扶工作，加 大对援建的“爱心超市”、村卫生室等项目支持力度。各级组织要主动谋划文化、科技、卫生“三 下乡”活动，积极开展扶贫济困、智力帮扶等形式多样、内容丰富的社会服务，助推民生改善。　　12、持续加强组织建设。认真贯彻落实“三个文件”精神，按照“四新”“三好”要求，贯彻实施 人才强党战略，切实加强组织建设。建立并落实领导班子民主生活会等制度。省委领导遍访所有省 直基层组织。完成到届州市级委员会换届工作。完成省委直属基层组织的设置调整与换届工作。扎 实开展基层组织创优活动，切实增强基层组织活力。重点在医药卫生、人口资源、生态环境及相关 文化、教育、科技等领域发展一批代表性强、有影响力的党员。开展骨干党员培训。推进领导班子 成员开展述职和民主评议，统筹建立代表性人士培养、选用、监督的管理机制，完善基层组织工作 和党员发展工作程序。强化省委监委会职能，切实开展廉洁风险预警提示活动，确保监督常态化、 长效化。　　13、持续推进制度建设。按照农工党中央“制度建设深化年”工作要求，努力构建系统完备、科学 规范、运行有效的制度体系。结合云南实际，修订完善省委及省委机关各项规章制度，规范工作程 序、议事规则和决策程序，提高工作效率。完善全面依规从严治党长效机制，完善理论学习中心组 学习制度，建立健全各级组织、机关干部理论学习制度。完善参政议政工作机制，细化调研、提案 、社情民意信息等具体工作办法，强化专委会工作。　　14、持续推进作风建设。始终把纪律和规矩挺在前面，增强纪律意识、红线意识，筑牢拒腐防变思 想防线。坚定不移推进依法依规从严治党，进一步夯实勤政廉政、求真务实作风，不断巩固讲政治 、守规矩、讲纪律、重品行的良好风气，坚决打赢作风建设硬仗。强化党内监督和纪律执行，开展 经常性谈心谈话，掌握“关键少数”和代表性人士政治表现、思想状况、履行职责、廉洁自律和个 人重要事项变化等情况，防微杜渐、警钟长鸣。另外，对经常不参加组织活动和会议、不认真履职 的党组织负责人该调整就调整；对不经常参会的省委委员、常委，通报单位党组织、省委统战部， 并进行提醒谈话。　　15、持续推进机关建设。围绕省委中心工作，进一步发挥省委机关协调上下、沟通内外的枢纽作用 ，做好面向省委和各级组织、广大党员的服务工作。全面规范完善机关办文、办会、办事程序，明 确职责任务，切实提高政务工作质量和效率。着力提升机关工作执行力和服务水平，切实加强学习 型、服务型、效能型、和谐型机关建设。　　二、预算单位基本情况　　我委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位 0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业 单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：　　在职人员编制26人，其中：行政编制25人，事业编制1人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人 ，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中： 离休1人，退休8人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。　　三、预算单位收入情况　　（一）部门财务收入情况　　2020年部门财务总收入626.08万元，其中：一般公共预算财政拨款626.08万元，政府性基金预算财 政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。　　与上年对比，按功能分类科目对比，部门财务总收入比上年减少19.32万元，其中：一般公共预算财 政拨款比上年减少19.32万元。按经济科目分类对比，基本支出预算增加34.1万元，项目支出预算中 的社会服务经费减少50万元、因公出国（境）经费减少3万元。主要原因是2020年比上年增加1人， 基本支出预算增加，本年暂无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费预算，社会服务经费50 万元用作对下转移支付中的会泽县同心社区工程费。　　（二）财政拨款收入情况　　2020年部门财政拨款收入626.08万元，其中:本年收入626.08万元，上年结转0.00万元。本年收入中 ，一般公共预算财政拨款626.08万元（本级财力626.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助 0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成 本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 　　与上年对比，按功能分类科目对比，部门财务总收入比上年减少19.32万元，其中：一般公共预 算财政拨款比上年减少19.32万元。按经济科目分类对比，基本支出预算增加34.1万元，项目支出预 算中的社会服务经费减少50万元、因公出国（境）经费减少3万元。主要原因是2020年比上年增加1 人，基本支出预算增加，本年暂无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费预算，社会服务经 费50万元用作对下转移支付中的会泽县同心社区工程费。　　四、预算单位支出情况　　2020年部门预算总支出626.08万元。财政拨款安排支出626.08万元，其中：基本支出486.08万元， 与上年对比，基本支出预算增加34.1万元，主要原因分析2020年比上年增加1人，所以基本支出预算 增加；项目支出140.00万元，与上年对比，项目支出预算减少53万元，其中，社会服务经费减少50 万元、因公出国（境）经费减少3万元，主要原因分析本年暂无因公出国（境）计划，无因公出国（ 境）经费预算，社会服务经费50万元用作对下转移支付中的会泽县同心社区工程费。　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行423.14万元，主要用于行政人员工资支出 233.07万元、社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出50.4万元，公车购置及运维费6.74万元、 行政人员公务交通补贴26.28万元、工会经费3.97万元、其他公用支出101.86万元。　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出140.00万元，主要用于 党务活动经费15万元，调研经费50万元，工作经费30万元，宣传外联经费10万元，社会服务工作经 费30万元，扶贫经费5万元。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.86万元，主要用于离退休人员补助 。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.94万元，主要 用于机关在职人员社会保障缴费支出。　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.14万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　　基本工资91.36万元（其中：基本支出91.36万元）。　　津贴补贴134.10万元（其中：基本支出134.10万元）。　　奖金58.01万元（其中：基本支出58.01万元）。　　机关事业单位基本养老保险缴费32.94万元（其中：基本支出32.94万元）。　　其他社会保障缴费0.82万元（其中：基本支出0.82万元）。　　住房公积金29.14万元（其中：基本支出29.14万元）。　　办公费19.35万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出12.50万元）。　　印刷费11.30万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出10.36万元）。　　咨询费8.00万元（其中：项目支出8.00万元）。　　水费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）。　　电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元）。　　邮电费2.99万元（其中：基本支出2.99万元）。　　物业管理费0.69万元（其中：基本支出0.69万元）。　　差旅费80.19万元（其中：基本支出23.45万元，项目支出56.74万元）。　　维修（护）费0.62万元（其中：基本支出0.62万元）。　　会议费44.16万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出14.16万元）。　　培训费7.85万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出5.84万元）。　　公务接待费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。　　劳务费15.40万元（其中：项目支出15.40万元）。　　委托业务费7.00万元（其中：项目支出7.00万元）。　　工会经费3.97万元（其中：基本支出3.97万元）。　　福利费3.97万元（其中：基本支出3.97万元）。　　公务用车运行维护费11.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出5.00万元）。　　其他交通费用28.91万元（其中：基本支出28.91万元）。　　其他商品和服务支出25.94万元（其中：基本支出25.94万元）。　　信息网络及软件购置更新3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。　　五、省对下专项转移支付情况　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县同心社区工程经费：金额50.00万元，主要用于 ：配合省委统战部在会泽县老厂乡雅地窝村开展”同心社区工程“建设，在会泽县老厂乡开展教育 扶贫、健康扶贫、援助基础设施建设工作。　　（二）与中央配套事项　　我委无与中央配套事项。　　（三）按既定政策标准测算补助事项　　根据2018年和2019年中央专项转移支付19万元和19万元的情况，预测2020年中央专项转移支付 补助19万元，主要用于调研课题、参加中央相关会议培训等支出。　　六、政府采购预算情况　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购 预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预 算0.00万元。新增资产配置18.2万元，其中通用设备12.7万元，家具、用具、装具及动植物5.5万元 。　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　中国农工民主党云南省委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.65万元，较上 年减少15.65万元，下降43.11%，具体变动情况如下：　　（一）因公出国（境）费　　中国农工民主党云南省委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少15.00万元，下 降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2020年我委无因公出国（境）计划。　　（二）公务接待费　　中国农工民主党云南省委员会2020年公务接待费预算为2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.20% ，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。增减变化原因，根据中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公务接待经费。　　（三）公务用车购置及运行维护费　　中国农工民主党云南省委员会2020年公务用车购置及运行维护费为18.23万元，较上年减少0.57万元 ，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行 维护费18.23万元，较上年减少0.57万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量 为2辆。增减变化原因，根据中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公车运行维护经费。　　八、重点项目预算绩效目标情况　　我委针对2020年预算支出做了部门整体支出预算绩效评价和项目支出绩效评价，预算绩效情况如下：　　部门总体目标-部门职责：贯彻落实农工党中央和中共云南省委的各项决策部署，紧紧围绕推进“五 位一体”总体布局和“四个全面”、中共云南省委“两强一堡”战略目标，落实“五大发展理念” ，立足农工党党派特色和优势，紧扣“美丽中国”、“健康中国”两条主线，以及云南省主动服务 和融入“一带一路”、“长江经济带”等国家重大发展战略、建设打造国家“民族团结示范区、生 态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”和云南跨越式发展新实践，将促进科学发展、和谐 发展、跨越发展作为参政议政第一要务，深入学习宣传贯彻中共十九大精神和习近平总书记系列重 要讲话精神，学习宣传贯彻农工党中央和中共云南省委的工作部署，提高广大农工党党员特别是领 导干部和骨干党员的“五种能力”，增强他们的“四个意识”和“四个自信”，配合农工党中央做 好“脱贫攻坚、民主监督”调研工作，切实加强思想政治建设、组织建设、参政议政工作、社会服 务工作、宣传工作和农工党云南省委机关建设工作。本项目主要承担农工党云南省委履行“参政议 政、民主监督”职能。进一步提高参政党的调研考察深度、广度；加强党派干部培养选拔；加强宣 传教育工作 ；促进农工党组织建设、发展；支持并协同基层组织开展工作、活动。配合农工党中央 及16个省市级组织做好脱贫攻坚民主监督工作，协助楚雄州打好脱贫攻坚战。　　总体绩效目标（2019-2021年期间）：农工党云南省委成立领导小组、相关处室制定实施方案、工作 计划并组织实施,完成当年课题调研、社情民意信息上报 .参政议政处负责为省政协全会、常委会大 会发言，完成课题调研8项，完成提案10件以上，完成社情民意信息60件以上，完成大会交流材料6 件以上，完成理论文章10篇以上;做好地方组织和省委直属基层组织工作，计划完成发展党员200人 左右，每年进行新党员和骨干党员培训；编印内部刊物《农工滇讯》4期，编印《党员学习材料》6 期左右，做好微信公众号和网站维护；继续开展“脱贫攻坚、民主监督”工作，开展好“中国环境 与健康宣传周”和“中国国际科学与和平周”活动。到12个地州开展与民生同在、与健康同行－－ 同心助推工程活动及医疗卫生专家基层社情民意调查，完成社情民意信息上报工作，为省政协全会 、常委会大会发言、论坛准备、提案和论文准备材料。开展法律援助等工作，组织乡村医生培训工 作。　　2020年度绩效目标：　　1、组织人事处：2019年100%完成云南省地方组织和省委直属基层组织工作；将优秀人才发展为农工 党员，发展新党员200人；组织党员120人次培训； 　　2、社会服务处：“中国环境与健康宣传周”等品牌活动完成率达100%，协助配合农工党中央与 16个省市级组织做好脱贫攻坚民主监督工作，使受益人群大于5万人次，公众满意度达到80%以上； 　　3、参政议政处：完成省委调研课题8项，为省政协全会、常委会发言提案10件以上，完成社情 民意信息60件以上，并保证优秀率在80%以上； 　　4、宣传教育处：编印内部刊物《农工滇讯》4期，编印《中国农工民主党云南省委员会党员学 习材料》6期，完成研究课题3个以上，每年举办专题讲座2次，报告会覆盖90%以上省级骨干党员， 党员学习材料覆盖全部地方和省直组织，《农工滇讯》覆盖近70%党员。　　项目支出绩效目标：党务活动经费的绩效目标，1、完成农工党昭通市委，农工党省一院总支等基层组织换届工作；完成 农工党普洱市委等组织成立工作。2、发展党员200人左右，将医药卫生、人口资源和生态环境领域 高中级知识分子中的优秀人才吸纳进来。3、举办“新党员、骨干党员”培训班各一期，培训100名 党员，以达到增强农工党党员对统一战线理论、方针和政策有比较深入的了解，对中国共产党领导 的多党合作和政治协商制度的认识，更好的履行好参政党职能。　　扶贫工作经费，2020年继续开展农工党中央及16个省市组织对口云南“脱贫攻坚、民主监督”工作 和农工党云南省委对口楚雄脱贫攻坚工作；开展好“中国环境与健康宣传周”和“中国国际科学与 和平周”活动；到12个地州开展与民生同在、与健康同行——同心助推工程活动及医疗卫生专家基 层服务工作；在会泽县老厂乡雅地窝村开展”同心示范点建设工程“怒江州泸水市开展教育扶贫、 健康扶贫、援助基础设施建设工作；开展法律援助等工作，组织基层医生培训工作。　　工作经费，农工党云南省委成立领导小组、参政议政处制定实施方案、工作计划并组织实施,完成课 题调研、社情民意信息、省政协全会、常委会大会发言、提案等参政议政工作。1、2020年农工党云 南省委每年完成8项以上课题调研，形成集体提案10件以上、省政协大会交流发言材料6件以上。2、 农工党云南省委各专委会每年完成1个调研课题，形成1篇调研报告、1件提案、1则社情民意信息。3 、省直基层支部和骨干党员每年完成专题调研2项以上，形成2项以上调研报告。4、调研成果转化每 年上报农工党中央、省政协、中共云南省委统战部社情民意信息60件以上。5、省委基层组织每年上 报农工党云南省委2篇以上调研报告、2个以上提案、3则以上社情民意信息。　　社会服务经费，2020年继续开展农工党中央及16个省市组织对口云南“脱贫攻坚、民主监督”工作和农工党云南省委对口楚雄脱贫攻坚工作；开展好“中国 环境与健康宣传周”和“中国国际科学与和平周”活动；到12个地州开展与民生同在、与健康同行——同心助推工程活动及医疗卫生专家基层服务工作；在会泽县老厂乡雅地窝村开展”同心示范点 建设工程“怒江州泸水市开展教育扶贫、健康扶贫、援助基础设施建设工作；开展法律援助等工作 ，组织基层医生培训工作。　　九、其他公开信息　　（一）专业名词解释　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支 出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。　　2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（ 境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 ，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公 务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履 行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　　3、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　　中国农工民主党云南省委员会2020年机关运行经费安排626.08万元，与上年对比减少了18.9万 元，主要原因是2020年比上年增加1人，基本支出预算增加34.1万元；本年暂无因公出国（境）计划 ，无因公出国（境）经费预算，所以因公出国（境）经费减少3万元；社会服务经费50万元用作对下 转移支付中的会泽县同心社区工程费，所以社会服务项目经费减少50万元。　　　　（三）国有资产占用情况　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据 ，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。附件一：中国农工民主党云南省委员会2020年预算公开目录附件二：中国农工民主党云南省委员会2020年部门预算公开表格

台湾民主自治同盟云南委员会2020年预算公开目录　　第一部分 台湾民主自治同盟云南委员会2020年部门预算编制说明　　第二部分 台湾民主自治同盟云南委员会2020年部门预算表　　一、部门财务收支总体情况表　　二、部门收入总体情况表　　三、部门支出总体情况表　　四、部门财政拨款收支总体情况表　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表　　六、部门基本支出情况表　　七、部门项目支出情况表　　八、部门政府性基金预算支出情况表　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）　　十三、省对下转移支付情况表　　十四、省对下转移支付绩效目标表　　十五、部门政府采购情况表　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）部门主要职责　　台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。　　（二）机构设置情况　　我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合属办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。　　（三）重点工作概述　　台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻中共十九大精神，认真履行参政党职能，充分发挥自身特点和优势，不断创新工作，提高参政议政实效；开展民主监督工作，对普洱市开展脱贫攻坚民主监督；扎实开展社会服务，积极做好华宁、会泽和贡山扶贫点的帮扶工作；加强对台联络与交流，为凝聚两岸同胞力量，促进云台两地交流和云南经济社会发展作出了应有的贡献。　　二、预算单位基本情况　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休1人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。　　三、预算单位收入情况　　（一）部门财务收入情况　　2020年部门财务总收入501.08万元，其中：一般公共预算财政拨款500.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.93万元。与上年对比减少4.8万元，减幅为0.95%，主要原因分析是因公出国境经费的减少。　　　　（二）财政拨款收入情况　　2020年部门财政拨款收入501.08万元，其中:本年收入500.15万元，上年结转0.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.15万元（本级财力500.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。　　与上年对比减少4.8万元，减幅为0.95%，主要原因分析是因公出国境经费的减少。　　四、预算单位支出情况　　2020年部门预算总支出501.08万元。财政拨款安排支出500.15万元，其中：基本支出327.65万元，与上年对比47.58万元，增幅为16.99%，主要原因分析是由于工资福利支出和商品和服务支出增加；项目支出172.50万元，与上年对比减少52.5万元，减幅为30.43%，主要原因分析是因公出国境经费减少和社会服务资金50万元作为对下转移支付。　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行288.60万元，主要用于工资福利支出（人员工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、会议等费用）。　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政50.00万元，主要用于调研经费支出。　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出120.00万元，主要用于党务活动经费、台胞生活费、宣传外联费、社会服务费等相关费用支出。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.70万元，主要用于离退休公用经费支出。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.97万元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险支出。　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.88万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金支出。　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　　基本工资63.67万元（其中：基本支出63.67万元）。　　津贴补贴86.03万元（其中：基本支出86.03万元）。　　奖金34.11万元（其中：基本支出34.11万元）。　　机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元（其中：基本支出21.97万元）。　　其他社会保障缴费0.55万元（其中：基本支出0.55万元）。　　住房公积金18.88万元（其中：基本支出18.88万元）。　　办公费9.81万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出5.90万元）。　　印刷费3.04万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出2.50万元）。　　咨询费2.70万元（其中：项目支出2.70万元）。　　水费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）。　　电费0.74万元（其中：基本支出0.74万元）。　　邮电费1.71万元（其中：基本支出1.71万元）。　　物业管理费0.49万元（其中：基本支出0.49万元）。　　差旅费48.74万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出35.34万元）。　　因公出国（境）费用13.00万元（其中：项目支出13.00万元）。　　维修（护）费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。　　会议费30.00万元（其中：基本支出30.00万元）。　　培训费6.75万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出5.60万元）。　　劳务费14.40万元（其中：项目支出14.40万元）。　　委托业务费9.90万元（其中：项目支出9.90万元）。　　工会经费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。　　福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。　　公务用车运行维护费8.75万元（其中：基本支出8.75万元）。　　其他交通费用13.46万元（其中：基本支出13.46万元）。　　其他商品和服务支出23.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出2.00万元）。　　生活补助48.02万元（其中：项目支出48.02万元）。　　救济费9.96万元（其中：项目支出9.96万元）。　　助学金3.18万元（其中：项目支出3.18万元）。　　办公设备购置5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。　　基础设施建设10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。　　基础设施建设5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。　　五、省对下专项转移支付情况　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县同心社区工程经费：金额50.00万元，主要用于同心教学楼建设支出。　　（二）与中央配套事项 　　无与中央配套事项。　　（三）按既定政策标准测算补助事项　　按既定政策标准测算补助事项：无。　　六、政府采购预算情况　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额9.30万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0万元。 　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.50万元，较上年减少7.70万元，下降21.27%，具体变动情况如下：　　（一）因公出国（境）费　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年因公出国（境）费预算为12.50万元，较上年减少3.00万元，下降19.35%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增减变化原因是压减三公经费支出。　　（二）公务接待费　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年公务接待费预算为11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。增减变化原因是接待人员减少。　　（三）公务用车购置及运行维护费　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少3.70万元，下降42.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.70万元，下降42.53%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因是车辆报废。　　八、重点项目预算绩效目标情况　　为深入贯彻落实中共云南省委、省政府开展精准扶贫、精准脱贫基本方针，全力打赢脱贫攻坚战，结合对台工作特点，在用好用活民主党派专项工作经费的基础上，积极开展社会服务工作。为进一步做好台盟社会服务，总结过去几年扶贫工作的基础上，根据目前的实际情况和目标，做深、做细、做实社会服务工作，把有限资金用在刀刃上，提高资金的使用效率，发挥最大效用，最终提高困难群众收入，实现脱贫致富。倾心尽力，为扶贫点出谋划策，想办法、找出路，深入调查研究，找困难和问题，并解决困难和问题，把有限的资金用在刀刃上，心往一处想、把力用在一个方向。最终帮助、助推台盟扶贫点和脱贫攻坚民主监督点的贫困群众实现脱贫致富。计划投入会泽县钟屏小学2号教学楼（同心教学楼）项目建设资金50万元，同心社区工程（同心明灯项目）计划投入5万元，社区（乡村）照明问题提供太阳能路灯投入2万元，改善基层医疗卫生条件投入5万元；计划用于普洱市脱贫攻坚民主监督工作7万元；参与台盟中央“同心工程”赫章县扶贫经费3万元；开展社会服务和脱贫攻坚民主监督调研、出差差旅费5万元。　　九、其他公开信息　　（一）专业名词解释　　台胞生活费是为了更好地贯彻落实中央对台方针政策，密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一做贡献。通过走访慰问及调研，进一步增进对常住台胞的了解，加深情谊，对老台胞、困难台胞给予适当的生活补助和台胞生病慰问等方面支出，使广大台胞感受到党和政府的关怀。　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年机关运行经费安排327.65万元，与上年对比增加47.58万元。其中：机关工资福利支出225.21万元（基本工资63.67万元、津贴补贴86.03万元、奖金34.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金18.88万元），占68.73％；机关商品和服务支出102.44万元（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出），占31.27％。增减变化的原因主要是在职人员工资增加，办公经费、培训费等支出费用减少。　　（三）国有资产占用情况　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。附件一：台湾民主自治同盟云南委员会

云南省台湾同胞联谊会2020年预算公开目录　　第一部分 云南省台湾同胞联谊会2020年部门预算编制说明　　第二部分 云南省台湾同胞联谊会2020年部门预算表　　一、部门财务收支总体情况表　　二、部门收入总体情况表　　三、部门支出总体情况表　　四、部门财政拨款收支总体情况表　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表　　六、部门基本支出情况表　　七、部门项目支出情况表　　八、部门政府性基金预算支出情况表　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）　　十三、省对下转移支付情况表　　十四、省对下转移支付绩效目标表　　十五、部门政府采购情况表云南省台湾同胞联谊会2020年部门预算编制说明 　　一、基本职能及主要工作　　（一）部门主要职责　　1.团结依靠定居云南的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。　　2.关心和协助定居云南的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。　　3.加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。　　4.推动两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。　　5.密切联系常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。             　　6.发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。　　（二）机构设置情况　　云南省台湾同胞联谊会属于群众团体。属一级行政机构，无下属单位。与台盟合属办公，单位内部设置4个处室。云南省台湾同胞联谊会根据云编（1996）36号，《关于印发台湾民主自治同盟云南省委机关及云南省台湾同胞联谊会机关机构改革方案的通知》，云编（2012）16号，台盟云南省委、云南省台联合属办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。　　（三）重点工作概述　　云南省台联作为省级人民团体，在中华全国台湾同胞联谊会的正确领导下，在省委统战部具体指导下开展工作。是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在云南的台湾同胞；广泛团结联络台湾岛内外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，以促进云南与台湾各方面交流合作，推动两岸关系和平稳定发展，为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。　　二、预算单位基本情况　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。　　三、预算单位收入情况　　（一）部门财务收入情况2020年部门财务总收入215.76万元，其中：一般公共预算财政拨款214.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.78万元。与上年对比部门财务总收入减少2.42万元，主要原因分析是上年结转收入增加0.15万元，一般公共预算财政拨款减少2.57。　　（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入215.76万元，其中:本年收入214.98万元，上年结转0.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.98万元（本级财力214.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比部门财政拨款收入减少2.42万元，主要原因是结转收入增加0.15万元，一般公共预算财政拨款减少2.57。　　四、预算单位支出情况　　2020年部门预算总支出215.76万元。财政拨款安排支出214.98万元，其中：基本支出122.48万元，与上年对比基本支出减少0.07万元，主要原因分析是工资福利支出减少0.11万元，商品和服务支出在增加0.04万元；项目支出92.50万元，与上年对比，项目支出减少2.5万元，主要原因分析是因公出国境经费减少2.5万元。　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行113.65万元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务90.00万元，主要用于举办台胞青年夏令营活动、开展社会服务、开展台联对台交流。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，主要用于缴纳职工养老保险。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金。　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　　基本工资18.64万元（其中：基本支出18.64万元）。　　津贴补贴22.27万元（其中：基本支出22.27万元）。　　奖金8.75万元（其中：基本支出8.75万元）。　　机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元（其中：基本支出6.06万元）。　　其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。　　住房公积金5.27万元（其中：基本支出5.27万元）。　　办公费1.21万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.23万元）。　　印刷费0.69万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.56万元）。　　水费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。　　电费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。　　邮电费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）。　　差旅费42.26万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出39.80万元）。　　因公出国（境）费用12.50万元（其中：项目支出12.50万元）。　　维修（护）费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。　　会议费31.80万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出1.80万元）。　　培训费0.29万元（其中：基本支出0.29万元）。　　专用材料费0.75万元（其中：项目支出0.75万元）。　　劳务费0.91万元（其中：项目支出0.91万元）。　　工会经费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。　　福利费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。　　其他交通费用10.97万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出5.95万元）。　　其他商品和服务支出25.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出5.00万元）。　　基础设施建设15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。　　土地补偿10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。　　五、省对下专项转移支付情况　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元,无省对下专项转移支付。　　（二）与中央配套事项　　无与中央配套事项。　　（三）按既定政策标准测算补助事项  　　按既定政策标准测算补助事项：无。　　六、政府采购预算情况　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额28.53万元，其中：政府采购货物预算28.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　云南省台湾同胞联谊会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少3.80万元，下降13.67%，具体变动情况如下：　　（一）因公出国（境）费　　云南省台湾同胞联谊会2020年因公出国（境）费预算为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增减变化原因是省财政厅根据我部门上年支出情况予以核减。（一）因公出国（境）费云南省台湾同胞联谊会2020年因公出国（境）费预算为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增减变化原因是省财政厅根据我部门上年支出情况予以核减。　　（二）公务接待费　　云南省台湾同胞联谊会2020年公务接待费预算为10.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.55%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。增减变化原因是接待人次减少。　　（三）公务用车购置及运行维护费　　云南省台湾同胞联谊会2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。　　八、重点项目预算绩效目标情况　　1.通过台湾学生在我省的活动，让学生充分了解了党和政府的民族政策、民族文化的发展，学生亲身感受到中央对台方针政策；　　2.通过交流让两岸学子加深认识与了解，增进友情，对在台湾青少年拥护祖国统一，反对“台独”有非常积极的促进作用，也让台湾学生们了解云南经济社会发展情况，转变了他们对两岸统一的模糊认识，并影响他身边的同学改善了对大陆的看法。　　3.云南分营与北京总营的闭营式间隔时间半天为优。　　4.撰写认同祖国心得体会40篇。　　5.夏令营社会效益。通过活动的举办，宣传党的对台方针政策和民族政策发挥积极作用。做好台湾青少年工作，加强海外台湾省籍青年对中华文化和中华民族的认同。　　九、其他公开信息　　（一）专业名词解释　　1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。　　2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　　云南省台湾同胞联谊会2020年机关运行经费安排61.34万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因分析福利费增加0.02万元，工会经费增加0.02万元。　　（三）国有资产占用情况　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。附件一：云南省台湾同胞联谊会

中国致公党云南省委员会2020年预算公开目录　　第一部分中国致公党云南省委员会2020年部门预算编制说明　　第二部分中国致公党云南省委员会2020年部门预算表　　一、部门财务收支总体情况表　　二、部门收入总体情况表　　三、部门支出总体情况表　　四、部门财政拨款收支总体情况表　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表　　六、部门基本支出情况表　　七、部门项目支出情况表　　八、部门政府性基金预算支出情况表　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）　　十三、省对下转移支付情况表　　十四、省对下转移支付绩效目标表　　十五、部门政府采购情况表中国致公党云南省委员会2020年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）部门主要职责　　中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。中国致公党云南省委员会（以下简称致公党云南省委）成立于1986年2月,发展至今，现下设致公党云南省委监督委员会和八个专门委员会。截止2017年12月31日有州市级致公党组织9个，全省致公党党员有2316人，按照《关于印发中国致公党云南省委机关机构改革方案的通知》（云编〔1996〕44号）文件，致公党云南省委主要履行以下职责：　　1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。　　2.贯彻执行致公党中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。　　3.负责致公党各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。　　4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。　　5.组织基层组织和党员开展社会服务与海外联谊，为社会主义两个文明建设和祖国统一服务。　　6.维护党员和联系的归侨、侨眷合法权益，做好服务。　　（二）机构设置情况　　中国致公党云南省委员会属于民主党派机关。属一级行政机构，无下属单位。根据职责，单位内部设置5个处室。　　1.办公室承担机关行政事务，负责省委对内外的联系接待；会议文件和重要文稿的起草，文秘、档案、收发、会务、信息、财务、固定资产、车辆、安全保卫、计划生育、督查督办、精神文明建设、八个专门工作委员会工作和其他行政管理协调工作；负责机关内部具体人事和退休人员的服务工作；负责本单位综合性会议及重大活动的组织筹备工作；协调各处室办理全局性工作，承办上级交予的其他事项。　　2.组织处组织处主要承担的任务是贯彻执行本党中央组织发展的方针、原则；负责全省的组织发展、组织建设及党员管理、基层干部及党员培训，建立健全党员业绩及党籍档案；负责后备干部队伍的建设和推荐工作，联系和指导基层组织工作；提出本党市委委员、常委的拟任人选；提出全国和市级人大代表、政协委员及其他有关人选的建议；承办信访工作，承办监督委员会的日常事务和上级交予的其他工作。　　3.宣传处宣传中国共产党的路线、方针和政策，宣传致公党的性质、任务、地位和作用；组织学习本党党章、党史；负责全省党员的思想教育和思想建设，指导基层组织的政治学习；了解致公党党员思想动态，配合有关处室对致公党员进行政治思想教育；开展对外宣传报道工作；了解和掌握成员的思想动态，搞好成员的思想建设，负责有关的理论研究及《云南致公》、《致公信息专报》、云南致公微信公众号及云南致公网站的编辑发行；负责省委机关文化建设；承办上级交予的其他工作。　　4.联络处联系本党党员和省内外组织，做好海外联谊、"三胞"及各方人士特别是重点人物、社团的联络接待，组织开展办学、讲学、支边扶贫、科技咨询等工作；负责"省委经济联络委员会"的日常工作；帮助和指导基层组织开展社会服务；加强与政府部门及其他"五侨"单位的协调合作，加强与海外华人华侨，特别是知名侨领、侨界新生代、海外留学人员的团结联谊，推进引资引智工作；发挥海外华人华侨熟悉当地情况的优势，服务有条件的企业"走出去"到海外投资合作；积极协助配合有关单位开展与周边国家的民间交流；承办上级交予的其他工作。　　5.参政议政处负责起草本党省委参政议政文稿；负责组织开展本党省委课题调研工作；负责收集并反映社情民意；负责开展本党省委参政议政工作的研讨与培训；负责制定参政议政工作相关文件并承办有关来文、来电；完成领导交办的其他工作。作好致公党省委会参政议政的有关材料的准备工作，指导基层开展参政议政工作；拟订调研课题，搞好专题调研；收集有关信息，反映社情民意；负责有关参政议政理论政策的研究工作；完成领导交办的其他工作。　　（三）重点工作概述　　2019年是中华人民共和国成立70周年，是中国人民政治协商会议成立70周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年。在致公党中央和中共云南省委的正确领导、中共云南省委统战部的具体指导帮助下，致公党省委紧紧围绕“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动目标任务，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，各项工作有了新进展。　　坚持强化理论学习，夯实共同思想政治基础　　持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、中共十九届四中全会精神。中共十九大召开以来，省委会及各级组织，通过召开会议、专题培训、专题研讨等方式，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、中共十九届历次全会精神。中共十九届四中全会召开后，省委会及各级组织及时组织学习，用之武装头脑、指导工作、推动实践，引导全省党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立坚持和发展中国特色社会主义的理想信念，牢固夯实共同思想政治基础。　　开展“我和我的祖国”系列活动，庆祝新中国成立70周年。省委会及各级组织积极组织广大党员收看庆祝中华人民共和国成立70周年大会直播，撰写感想体会，共同祝福祖国繁荣昌盛，增强了党员的民族自豪感和自信心；召开“庆祝中华人民共和国成立70周年座谈会”，老领导、老归侨、新党员们畅谈自身经历和感悟，充分抒发了致公党员拥护中国共产党领导、热爱祖国的赤子情怀；举办“庆祝新中国成立70周年文艺演出”，通过文艺联欢的形式，展示了致公党员良好的精神风貌。　　扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。省委会及时召开动员部署会，传达学习万钢主席在致公党十五届八次中常会上的讲话精神，部署“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，各州市级组织有关负责同志围绕主题教育活动表态发言。根据省委会领导班子成员联系基层组织工作安排，班子成员带头深入基层，指导各级组织开展主题教育活动。各地方组织召开主题教育活动启动会，开展了“致公讲堂”“重走红军路”等形式多样的活动。省委会及州市级组织召开班子专题民主生活会，聚焦思想建设、作风建设、组织建设等方面存在的问题查找不足，开展批评与自我批评。省委监委会参与了省委会及州市级组织班子的专题民主生活会。　　加强调查研究，围绕云南经济社会发展参政议政　　围绕中共云南省委、省政府中心工作开展课题调研。面向各级组织和党员征集课题题目，经参政议政工作委员会研究，省委会确定《云南数字乡村战略实施路径的调研》《云南现代迭代产业体系构建存在的重大问题和薄弱环节调研》《云南省深化“一带一路”创新科技合作调研》3个课题作为年度重点调研课题。在做好重点调研的基础上，确定20个自选课题，为参政议政工作打下坚实基础。　　组织党员积极参与有关部门调研。省委会组织党内专家学者参加省政协“推进生态脆弱地区生态保护与修复”“加快云南省中等职业教育”“加快农产品加工发展，助力绿色食品打造”等专项调研和专题协商会，并在专题协商会上作主题发言，得到省政协领导的高度评价。按照省委统战部的工作安排，省委会成立调研组就“华侨华人服务‘一带一路’工作”开展调研，形成《关于云南省对华侨华人推进“一带一路”建设作用发挥情况的调研报告》，得到省委统战部好评。　　做好提案撰写及面商工作。省委会向致公党中央提供全国政协提案素材8篇，其中《关于加快发展面向东盟国家跨境农业产业的提案》被选用后提交全国政协；向致公党中央提交全国政协专题议政性常委会、专题协商会发言素材9篇。在政协云南省十二届一次会议上提交的3件集体提案被省政协评为好提案；在政协云南省十二届二次会议上，致公党云南省委共提交集体提案16件、发言材料8件。全年共组织和参加提案面商会4次，完成17件提案答复的办理工作，提案答复得到各方的认可。　　加强参政议政资源共享。省委会在红河州开远市召开2019年致公党云南省委参政议政工作研讨会；会议印发了《中国致公党云南省委员会参政议政文集（2019）》进一步推动了各州市组织参政议政工作资源共享和经验交流。积极筹备承办致公党中央2019年参政议政工作研讨会，加强与兄弟省市致公党组织参政议政工作的交流。　　加强内引外联，推动海外联谊工作务实发展　　2019年，省委会领导率团出访泰国、老挝、缅甸，拜会了当地侨团侨社、中资机构、洪门组织等；在巩固和涵养传统侨务资源的同时，将调研与出访工作相结合，及时将出访中了解到的华文教育、华人华侨面临的问题向有关部门进行了反映。省委会加强与英中妇女商会沟通协调，共同推荐了英国克莱伊登市经贸代表团参加东盟华商会，探索与我省相关州市建立友好城市，洽谈经贸文化合作；引进香港京都念慈菴总厂有限公司助推我省川贝生物医药产业发展，相关工作专报获得两位副省长的重要批示；积极争取日本华妇联、中日青年经济文化交流协会、孟加拉华侨协会共同向宣威市普立乡中心幼儿园捐赠了价值12.5万元的儿童防寒服、乐器等物资；积极争取香港中华传统文化狮子会创会向昆明市侨心小学捐赠价值人民币3万元文具等用品。　　注重工作实效，努力推进社会服务工作　　开展好“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”行动。按照省委统战部的工作部署，省委会主动融入脱贫攻坚工作，组织机关干部捐款，积极开展“同心林”植树和签约、举牌活动，把会泽“同心工程”工作做深做实做出成效。　　继续打造“致公爱行”工作品牌。省委会联合福田公益国际联盟等公益组织，开展“关爱留守儿童行动”“美丽乡村儿童行动”等捐赠活动，向会泽县白雾村幼儿园捐赠价值5.3万元的被子200套，向大井一中捐赠总价值5万元的物资，为九年级毕业班学生开展了考前心理辅导讲座；与云南实力集团联合开展图书角活动，向会泽县石鼓小学等3所小学捐赠价值4.5万元的图书，建立“实力致公图书角”；与韬奋基金会联合开展“全民阅读图书推送工程”，向会泽县、宣威市捐赠价值67.85万元的图书。　　积极争取致公党中央、兄弟省市组织社会服务资源。省委会争取致公党中央致福慈善基金会提供价值9万多元的物资，在红河、曲靖组建18支“致福足球队”，并选派其中3支参加首届致公党青少年足球夏令营；与致公党四川省委、四川省科技扶贫基金会联合开展“致公筑梦一帮一助学”活动，向蒙自市西北勒小学发放爱心清洁包150份，向会泽县家庭贫困的150名优秀高中生捐助30万元；协调致公党上海市金山区委在普洱市镇沅县民族中学启动“致爱云南”爱心助学活动，与5名家庭贫困的学生完成了结对帮扶，并向其捐赠了图书及助学款。　　加强作风建设，开展对口曲靖脱贫攻坚专项民主监督　　加强监督工作作风建设。按照致公党中央《关于进一步加强致公党定点扶贫和脱贫攻坚民主监督工作作风的通知》要求，省委会进一步加强作风建设，推动调研和帮扶活动深入扎实，力戒形式主义、官僚主义，不断提升帮扶和监督效果。　　探索建立监督工作新模式。省委会探索建立“调研+督查+信息通报”的监督模式，“领导小组+协调小组+联络员”的组织模式，以及“调研报告+直通车+信息专报”的信息共享模式，不断健全完善日常联系、信息通报、成果会商等各项机制，建立起务实、互动、高效的脱贫攻坚专项民主监督工作体系。　　深入开展监督工作调研。省委会调研组多次开展入户调研，了解扶贫政策落实和工作开展情况，引导贫困群众铭记党恩，鼓励贫困群众增强脱贫致富的信心。通过调研，省委会撰写的《对宣威市易地扶贫搬迁工作的建议》得到中共云南省委、省政府领导的重要批示，省扶贫办就所反馈的问题进行专项督办。　　突出工作重点，做好宣传阵地建设及党内文化建设　　以思想凝聚和引领为导向做好宣传报道。省委会以“强四力”为目标，改进和提升宣传报道的时效性、针对性和趣味性。在省“两会”期间，有针对性地向各新闻媒体宣介担任人大代表、政协委员的党员的议案提案以及省委会集体提案情况；日常宣传注重时效性，及时推送省委会和各级组织的会议、活动，起到沟通上下的作用；突出对优秀党员的宣传，2019年重点宣传报道了荣获表彰及在本职岗位上做出优异成绩的党员60余人次，推荐优秀党员代表参与省委统战部庆祝新中国成立70周年专题电视片的拍摄，展现了新时代致公党员的风采。　　做好致公党员学习教育基地创建工作。5月，致公党中央同意将南洋华侨机工回国抗日有关纪念场所作为致公党员学习教育基地。省委会加强与致公党中央宣传部沟通，通过到保山、德宏开展联合实地调研，加强与相关纪念馆沟通，制定管理办法。同时，省委会对云南驿小镇“华侨与抗战”及“南侨机工”主题展馆进行深入调研，探索将其打造成为致公党省委的党员学习教育基地。　　参与牵头主办“我和我的祖国——致公党第三届摄影赛”。省委会与致公党中央宣传部共同主办“我和我的祖国——致公党第三届摄影赛”及摄影展，积极争取邮储银行云南分行对比赛给予支持，比赛共征集到摄影作品3000余幅。在“中国致公”“云南致公”和“邮储银行云南分行”等微信公众号进行了为期3个多月共78期的作品展示和投票，得到广泛分享转发；在“新华网”“云南网”《云南画报》高铁读物等报刊媒体上对赛事进行了专题宣传，提升了致公党的知名度。　　做好自有宣传阵地建设工作。认真做好“云南致公”微信公众号内容的采写和编辑工作，截止11月共发布消息160余次，发布信息500余条，订阅用户3100余人，公众号影响力不断提升。做好网站的改版工作，力求增强及时性和互动性，扩展功能性和服务性。全年共制作“庆祝新中国成立70周年”等3期《云南致公》专刊。承办致公党中央第一期新媒体信息员培训班，举办致公党省委通讯员培训班，提高了宣传干部的理论水平和业务能力。　　加强党内文化建设。以机构建设和活动开展为着力点，推动云南致公文化交流联谊会健康发展，通过党内文化建设凝心聚力。2019年以来，成立了合唱团、茶香社、国学院等，与原有社团有效互补、相互联动，联谊会及各分社团围绕“我和我的祖国”主题，开展了丰富多彩的党内文化交流活动，展示了致公党员积极向上、朝气蓬勃的精神风貌。　　夯实发展基础，稳步推进组织和机关建设　　稳妥开展组织发展工作。按照“三个文件”对加强高素质参政党建设的新要求，省委会严格入党程序，规范入党材料，努力提升党员质量。截至2019年11月，全省共有党员2439人，平均年龄55岁；具有大专以上学历的人数为2101人，占86.1%；中高级职称1563人，占64.1 %；中上层人士2137人，占 87.6%；全省现有6个州市级委员会、8个基层委员会、6个总支、90个支部。　　探索开展省属支部和专委会考核。为激发省属支部和专委会的工作活力，省委会从思想建设、组织建设、履职尽责、工作亮点等方面对省属支部、专委会进行了考核。考核结果客观反映了各支部、专委会的工作情况，达到了交流经验、互通有无、相互学习、鼓励先进的目的。省委会将不断完善考核目标设置，使之更科学合理、更能体现支部和专委会工作特点。　　加大培训力度，增强党员综合能力。今年来，省委会共选派24名骨干党员参加中央社院、致公党中央、省委统战部组织的各类专题培训；6月，与省社会主义学院联合举办2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班（第4期），对70余名骨干党员进行了为期5天的培训；10月，组织省委委员、部分骨干党员50余人到重庆社院进行培训。通过专题辅导、现场教学、经验交流等方式，取得较好的培训教育效果，提升了党员的政治思想水平，拓展了工作视野，增强了综合能力。　　专委会的平台作用得到进一步发挥。2019年，各专委会结合自身特点，开展了丰富多彩的活动。通过开展艺术插花、诗歌朗诵、经典诵读、文艺演出等活动，丰富了党员生活，增强了凝聚力，全面展现了党员的良好形象；组织研讨会，为服务“一带一路”建言献策；组织环保专题讲座，普及环保知识、倡导低碳生活；开展“致公爱行”义诊、科普讲座，受到当地的热烈欢迎；组织课题调研，调研成果转化为省“两会”的大会发言；积极参与社会服务工作，为脱贫攻坚贡献力量。　　稳步推进党内监督工作。省委会监督委员会对红河、昭通组织换届工作进行监督；严格审核党员初审表，把好入党第一关；向担任省级人大代表、政协委员发放《履职情况表》，向地方组织主委发出通知要求进行书面述职，对履职情况进行监督；参与省委会及州市组织“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育班子专题民主生活会，对开展主题教育活动提出了明确要求；将“守护初心，依规而行”学习会与“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动以及“致公讲堂”相结合，面向基层党员开展了多场专题学习会，深受党员欢迎；加强对党员企业的走访，提醒企业遵纪守法、合法经营、依法纳税，帮助企业解决经营中存在的法律问题。　　持续加强和改进机关工作。省委会持续推进“学习型、创新型、服务型、效能型、廉洁型”机关建设；建立每周一机关晨会制度，各处室相互通报工作；建立机关干部集体学习制度，每个月最后一个周五开展机关学习，机关干部轮流主题授课；及时召开机关办公会议研究重要工作，体现了民主集中、团结协作，机关的统筹协调和服务保障能力不断提升。严格遵守财经纪律，坚决贯彻落实中央“八项规定”精神。省委会机关参与申报市级文明单位，各级组织机关参与志愿活动，积极为城市精神文明创建工作贡献力量。　　党员和组织荣获表彰。2019年，省委会，昆明、保山市委被致公党中央授予“致公党对外联络工作先进集体”，3名党员被授予“致公党对外联络工作先进个人”称号；省委会、曲靖市委会被致公党中央授予“致公党先进集体”称号，6名党员被授予“致公党优秀党员”称号，1名机关干部被授予“致公党优秀组织工作者”称号；1名党员荣获“2019年全国脱贫攻坚奉献奖”先进个人、“云南青年五四奖章”；经省委会推荐，在全省脱贫攻坚表彰大会上，致公党云南省委社会服务示范基地——宾川县华侨庄园农业科技开发有限公司、云南云澳达坚果开发有限公司获“扶贫明星企业”称号；3名党员主导完成的项目分别荣获2018年度云南省科学技术奖“自然科学奖·一等奖”“科学技术进步奖·二等奖”“技术发明奖·三等奖”。大理州委党员文昇同志和省属第二支部党员栗兆翔同志荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。　　二、预算单位基本情况　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。　　三、预算单位收入情况　　（一）部门财务收入情况　　2020年部门财务总收入620.61万元，其中：一般公共预算财政拨款619.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.94万元。与上年对比2020年部门财务总收入减少68.88万元，减少9.98%，主要原因分析是报废处置公务用车1辆，交还公车平台1辆，公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，因公出国经费预算减少，项目经费减少。　　（二）财政拨款收入情况　　2020年部门财政拨款收入620.61万元，其中:本年收入619.67万元，上年结转0.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.67万元（本级财力619.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。　　与上年对比2020年部门财务总收入减少68.88万元，减少9.98%，主要原因是报废处置公务用车1辆，交还公车平台1辆，公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，因公出国经费预算减少，项目经费减少。　　四、预算单位支出情况　　2020年部门预算总支出620.61万元。财政拨款安排支出619.67万元，其中：基本支出482.85万元，与上年对比减少11.28万元，降低2.28%，主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，因公出国经费预算减少；项目支出136.82万元，与上年对比减少58.18万元，降低29.83%，主要原因是项目经费社会服务工作经费中50万元列入省对下专项转移支付项目，清单项目为会泽县同心社区工程经费：主要用于会泽县中学校教学楼建设。　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行425.56万元，主要用于主要用于单位基本支出,包括单位人员工资福利支出、一般公共支出、交通费支出和会议支出等。　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出131.00万元，主要用于党务活动工作，民主党派专项工作、社会服务与扶贫工作，脱贫攻坚民主专项工作、对外宣传外联工作、调研考察等。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.70万元，主要用于离退休公用支出。　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.63万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费及职业年金。　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.78万元，主要用于缴纳住房公积金。　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　　基本工资93.85万元（其中：基本支出93.85万元）。　　津贴补贴136.27万元（其中：基本支出136.27万元）。　　奖金55.82万元（其中：基本支出55.82万元）。　　机关事业单位基本养老保险缴费33.63万元（其中：基本支出33.63万元）。　　其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出.99万元）。　　住房公积金28.78万元（其中：基本支出28.78万元）。　　办公费11.19万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出4.67万元）。　　印刷费6.93万元（其中：基本支出.90万元，项目支出6.03万元）。　　咨询费3.50万元（其中：项目支出3.50万元）。　　水费1.27万元（其中：基本支出1.27万元）。　　电费1.24万元（其中：基本支出1.24万元）。　　邮电费3.05万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出.20万元）。　　物业管理费0.69万元（其中：基本支出.69万元）。　　差旅费83.97万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出61.63万元）。　　因公出国（境）费用5.82万元（其中：项目支出5.82万元）。　　维修（护）费0.59万元（其中：基本支出.59万元）。　　租赁费0.49万元（其中：项目支出.49万元）。　　会议费56.88万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出26.88万元）。　　培训费18.71万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出16.80万元）。　　公务接待费2.20万元（其中：项目支出2.20万元）。　　劳务费8.60万元（其中：项目支出8.60万元）。　　工会经费4.05万元（其中：基本支出4.05万元）。　　福利费4.05万元（其中：基本支出4.05万元）。　　公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元）。　　其他交通费用28.58万元（其中：基本支出28.58万元）。　　其他商品和服务支出25.68万元（其中：基本支出25.68万元）。　　五、省对下专项转移支付情况　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县同心社区工程经费：金额50.00万元，主要用于会泽县中学校教学楼建设。　　（二）与中央配套事项　　没有与中央配套事项。　　（三）按既定政策标准测算补助事项　　没有按既定政策标准测算补助事项。　　六、政府采购预算情况　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　中国致公党云南省委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.54万元，较上年减少0.87万元，下降3.06%，具体变动情况如下：　　（一）因公出国（境）费　　中国致公党云南省委员会2020年因公出国（境）费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。增减变化原因是根据“三公经费”只减不增原则，因公出国（境）按比例减少。　　（二）公务接待费　　中国致公党云南省委员会2020年公务接待费预算为12.96万元，较上年减少0.41万元，下降3.07%，国内公务接待批次为公务接待16批次98人次，共计接待98人次。增减变化原因是增减变化原因是根据“三公经费”只减不增原则，公务接待实行厉行节约，经费预算相应减少。　　（三）公务用车购置及运行维护费　　中国致公党云南省委员会2020年公务用车购置及运行维护费为8.76万元，较上年减少0.28万元，下降3.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.76万元，较上年减少0.28万元，下降3.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因是报废处置1辆，交还给公车平台1辆，公车维护费预算经费相应减少。　　八、重点项目预算绩效目标情况　　社会服务及扶贫工作经费项目。产出指标：完成走访调研帮扶社会服务地州数达到4个以上；举办社会服务座谈会、调研研讨会、专委会次数达到3次以上；经济效益指标：致福助侨帮扶增长幅度，振灾情况，中学科技馆捐赠建设大于2%；群众对致公党社会服务及扶贫工作的满意度大于80%。　　九、其他公开信息　　（一）专业名词解释　　海外侨领：指在某些地区，中国人群体中的具有影响力或号召力的人物；也指一些华人侨团的首领。　　侨团：是指华侨华人社团联合组织的简称，他们形式多样，主题不一，有同乡会类型的，也有合同会，宗亲会、同学会、兴趣爱好类的专业协会。　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　　中国致公党云南省委员会部门2020年机关运行经费安排2020年用于保障中国致公党云南省委员会机关、正常运转的日常支出482.85万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出349.34万元占基本支出的72％（其中基本工资93.85万元，津贴补贴136.27万元，奖金55.82万元，其他社会保障缴费0.99万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休33.63万元；住房保障支出28.78元）；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）133.51万元占基本支出的28％；与上年对比减少11.28万元，降低2.28%，主要原因分析是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，因公出国经费预算减少。　　（三）国有资产占用情况　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。附件一：中国致公党云南省委员会2020年预算公开目录附件二：中国致公党云南省委员会