云南省台湾同胞联谊会2024年度部门决算

目　录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　二、基本情况

　　三、重点工作概述

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　云南省台湾同胞联谊会是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带，广泛团结联络居住云南和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉，为推动两岸关系和平发展，促进祖国统一进程，实现中华民族伟大复兴贡献力量。密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解政府的方针政策和台湾局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，为实现祖国统一、云南经济建设和社会发展作贡献。了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求，努力协助两岸台胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和各项交流活动。

　　二、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合署办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室,所属单位0个。

　　（二）决算单位构成情况

　　纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门2024年末编制内实有人员3.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员3.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员0.0人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。

　　我部门2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4.0人（离休0.0人，退休4.0人）。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、重点工作概述

　　云南省台联在全国台联和云南省省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻党的二十大精神，按照云南省省委、省政府的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，加强对台联络交流，开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作作出了应有的贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　　云南省台湾同胞联谊会无政府基金预算财政拨款收入支出决算资金和无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算资金,所以公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省台湾同胞联谊会2024年度收入合计1907889.42元。其中：财政拨款收入1907889.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年相比，收入合计增加224447.93元，增长13.33%。其中：财政拨款收入增加224447.93元，增长13.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加2名工作人员，导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省台湾同胞联谊会2024年度支出合计1907889.42元。其中：基本支出1073424.42元，占总支出的56.26％；项目支出834465.00元，占总支出的43.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

　　与上年相比，支出合计增加224447.93元，增长13.33%。其中：基本支出增加246329.93元，增长29.78%；项目支出减少21882.00元，下降2.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加2名工作人员，导致人员经费增加；开展对台交流经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2024年度用于保障云南省台湾同胞联谊会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1073424.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788238.40元，占基本支出的73.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285186.02元，占基本支出的26.57％。机构正常运转的日常支出人均支出为8.14万元。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度用于保障云南省台湾同胞联谊会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834465.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。社会服务项目经费30元，主要用于开展会泽县“同心工程”社会服务工作支出；对台交流项目经费53.45万元，主要用于对台交流、开展夏令营活动、美食节活动支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省台湾同胞联谊会2024年度一般公共预算财政拨款支出1907889.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加224447.93元，增长13.33%,完成年初预算的82.78%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，一般公共服务（类）支出1728576.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%,完成年初预算的79.65%。主要用于人员经费支出、办公经费支出、商品和服务支出等支出）；造成预决算差异的主要原因是办公费和其他商品和服务经费未使用完，年底财政统一收回。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出57069.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的107.46%。主要用于缴纳养老保险费；造成预决算差异的主要原因是，人员增加2名，导致养老保险缴费增加。

　　9.卫生健康（类）支出58724.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的111.44%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加2名，导致医疗保险缴费增加。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　19.住房保障（类）支出63520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的221.91%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加2名，住房公积金缴费增加。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为11093.00元，完成年初预算的55.47%；支出决算较上年减少40447.00元，下降78.48%。

　　因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.47%。

　　因公出国（境）费支出决算较上年减少48916.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加8469.00元，增长322.75%；具体是国内接待费支出决算11093.00元（其中：外事接待费支出决算10793.00元），较上年增加8469.00元，增长322.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为11093.00元，完成年初预算的9.24%，支出决算较上年减少40447.00元，下降78.48%。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11093.00元，完成年初预算的55.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）未开展，经费未完成支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少48916.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8469.00元，增长322.75%，具体是国内接待费支出决算11093.00元（其中：外事接待费支出决算10793.00元），较上年增加8469元，增长322.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）未开展，经费未完成支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

　　2.购置车辆0.0辆。

　　3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待5.0批次），接待人次40.0人（其中：外事接待人次37.0人）。主要用于发生的接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

　　（三）需要说明的事项

　　不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省台湾同胞联谊会2024年机关运行经费支出285186.02元，比上年增加17897.05元，增长6.70%,主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、商品与服务等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，云南省台湾同胞联谊会资产总额422944.29元，其中，流动资产79079.58元，固定资产343864.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件1决算公开附表

　　附件2决算绩效自评报告

　　附件3国有资产使用情况表