台湾民主自治同盟云南省委员会2024年度部门决算

目　录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　二、基本情况

　　三、重点工作概述

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　台湾民主自治同盟是由台湾地区人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务工作，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　二、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合署办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（二）决算单位构成情况

　　纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门2024年末编制内实有人员13.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员13.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员0.0人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。

　　我部门2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6.0人（离休1.0人，退休5.0人）。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、重点工作概述

　　台盟云南省委、云南省台联在台盟中央、全国台联和中共云南省委的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，按照中共云南省委的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，认真履行参政党职能，提高参政议政实效，加强对台联络交流，扎实开展社会服务工作，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作做出应有的贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　　台湾民主自治同盟云南省委员会无政府基金预算财政拨款收入支出决算资金和无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算资金，所以公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年度收入合计6561803.54元。其中：财政拨款收入6561803.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年相比，收入合计减少161002.96元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少161002.96元，下降2.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是开展调研的调研经费支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年度支出合计6561803.54元。其中：基本支出4357870.53元，占总支出的66.41％；项目支出2203933.01元，占总支出的33.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

　　与上年相比，支出合计减少161002.96元，下降2.39%。其中：基本支出78047.73元，增长1.82%；项目支出减少239050.69元，下降9.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是卫生健康支出增加，开展调研的调研经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2024年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4357870.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3560080.38元，占基本支出的81.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费797790.15元，占基本支出的18.31％。人均支出为6.14万元。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2203933.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。社会服务项目经费100.96万元，主要用于开展社会服务和民主监督调研工作支出；民主党派专项业务经费99.47万元，主要用于台胞节日慰问、困难补助、调研经费支出、对台交流经费支出和开展台胞培训及宣传工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6561803.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少161002.96元，下降2.39%,完成年初预算的91.56%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共服务（类）支出5510969.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%,完成年初预算的89.78%。主要用于人员经费、办公经费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是差旅费、其他商品和服务支出未使用完，年低财政统一收回。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出342300.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的104.45%。主要用于缴纳养老保险费；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调增，导致养老保险缴费增加。

　　9.卫生健康（类）支出440909.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的95.93%。主要用于卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费未使用完，年低财政统一收回。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　19.住房保障（类）支出267624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的110.91%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致预算增加。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60776.97元，决算为32192.57元，完成年初预算的52.97%；支出决算较上年减少37708.88元，下降53.95%。

　　因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46776.97元，决算为29673.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.18%，完成年初预算的63.44%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为2518.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.82%，完成年初预算的17.99%。

　　因公出国（境）费支出决算较上年减少27450.25元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3326.43元，下降10.08%；公务接待费支出决算较上年减少6932.20元，下降73.35%；具体是国内接待费支出决算2518.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6932.20元，下降73.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186876.97元，支出决算为32192.57元，完成年初预算的17.23%，支出决算较上年减少37708.88元，下降53.95%。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为126100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46776.97元，决算为29673.77元，完成年初预算的63.44%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为2518.80元，完成年初预算的17.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）经费和公务接待费支出减少。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少27450.25元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3326.43元，下降10.08%；公务接待费支出决算减少6932.20元，下降73.35%，具体是国内接待费支出决算2518.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6932.2元，下降73.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）经费和公务接待费支出减少。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

　　2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

　　（三）需要说明的事项

　　不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年机关运行经费支出797790.15元，比上年增加42162.54元，增长5.58%,主要原因是办公费、其他商品与服务经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、商品与服务等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额19.54万元，其中，流动资产11.46万元，固定资产8.08万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件1决算公开附表

　　附件2决算绩效自评报告

　　附件3国有资产使用情况表