云南省归国华侨联合会2023年度部门决算公开

目　录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省归国华侨联合会是省委领导下的由全省归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据中共云南省委办公厅下发的《关于印发<云南省侨联改革实施方案的通知》（云厅字〔2016〕43号）文件规定，省侨联六项工作职能职责如下：

　　1.服务经济发展。围绕加快转变经济发展方式、提高经济发展质量和效益，进一步强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖（籍）国经济建设。积极配合地方政府吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验，注重提高引资质量和效益。发挥海外联系优势，为国内企业走出去搞好服务，帮助了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。着眼于实施人才强国战略和创新驱动发展战略，更加突出做好海外引才工作，了解海外高层次侨界人才分布状况、回国或来华创新创业意愿，根据国家、地方、企业创新发展需要，积极引荐海外高层次侨界人才。

　　2.依法维护侨益。增强社会主义法治理念，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。推动涉侨法律法规和政策的制定修改，推动《中华人民共和国归侨侨眷合法权益保护法》的贯彻落实，加强涉侨法律法规宣传教育。推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，帮助他们走上共同富裕道路，共享改革发展成果。切实维护海外侨胞回国投资兴业权益，及时了解反映实际情况，协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题。鼓励海外侨胞发扬侨帮侨传统，帮助海外新华侨更好适应当地的学习、工作、生活。关心海外华侨华人融入和发展问题，引导他们遵守住在国法律，尊重当地社会风俗和民族习惯，与当地人民和睦相处。

　　3.拓展海外联谊。海内外同胞关系和谐是实现中华民族伟大复兴的重要保证。要以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，广交新朋友，深交老朋友。促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共同建设和谐侨社。扩大同海外传统侨团的联系，主动做好同台湾籍侨团和人士的联络，遏制“台独”分裂势力在海外的影响，巩固发展国际社会普遍承认一个中国的格局。加强两岸侨界交流，巩固两岸关系和平发展的民意基础。重视发挥侨联港澳委员、海外顾问、海外委员的骨干作用，宣传“一国两制”成功实践，维护香港、澳门长期繁荣稳定。加大同海外少数民族侨胞的联系，增进民族共识，增强中华民族凝聚力、向心力，共同反对民族分裂势力。配合国家总体外交，积极参与公共外交和人文交流，拓展民间外交，讲好中国故事、传播好中国声音、展示好中国形象，增进同各国人民的友谊。在开展与周边国家海外联谊的中突出体现亲、诚、惠、容理念，巩固和扩大我国同周边国家关系长远发展的社会和民意基础。

　　4.积极参政议政。参政议政是广大归侨侨眷和海外侨胞参与国家政治生活的重要途径。按照发展社会主义民主政治的要求，充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用。参与协商和推荐人大归侨代表、提名侨联界政协委员人选工作，注意推选综合素质高、在侨界影响力强的代表人士特别是新归侨、优秀侨资企业家、重点侨乡代表人士，发挥侨界在人大中的代表性和政协中的特点与优势。协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务，充分发挥主人翁作用。

　　5.弘扬中华文化。广大归侨侨眷和海外侨胞是中华文化走向世界的重要使者。顺应海外侨胞的文化情结，加强侨乡文化遗产保护，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进对中华文化的了解和认同。深入开展“亲情中华”等主题活动，展示中华文化独特魅力。积极支持海外华文教育事业发展，使中华文化在海外侨胞中代代相传。倡导海外侨胞积极支持、参与举办中国文化年、中国文化节等活动，参与协助海外中国文化中心等文化交流机构建设，推进中国同住在国的文化交流，使中国梦同世界各国人民的梦想相通，增强中华文化在世界上的亲和力、影响力。

　　6.参与社会建设。保障和改善侨界民生、为海外侨胞服务是促进社会和谐的重要任务。各级侨联要强化在社会管理和服务中的职责，深入了解归侨侨眷工作、生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实，特别要注意为特困归侨侨眷排忧解难，关心帮助侨界留守儿童、空巢老人。要以心聚侨、以情聚侨，设身处地为海外侨胞着想，协调有关部门为他们回来探亲访友、就业创业搞好服务。组织归侨侨眷积极参与社会治理，开展平安创建活动，鼓励和支持他们以志愿者等多种形式为社会服务，动员他们参与做好维护社会稳定工作。加强法制宣传，引导归侨侨眷学法尊法用法，通过合法渠道理性表达诉求。鼓励海外侨胞积极支持家乡建设和社会事业发展。促进侨联公益事业健康发展，尊重归侨侨眷和海外侨胞意愿，用好捐赠财物，办好侨联基金会和“侨爱心工程”。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、坚持侨联政治属性，筑牢侨界群众团结奋斗的思想基础

　　（1）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照中央和省委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作安排，紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终，认真制定主题教育实施方案，扎实抓好理论学习。及时召开主题教育专题民主生活会，实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的目标，进一步夯实了党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

　　（2）持续抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。举办习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的二十大精神专题培训班，全省侨联干部委员80人参训。综合运用“三会一课”、主题党日、“万名党员进党校”开展学习培训，坚持把学习贯彻落实党的二十大精神与贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述结合起来，与贯彻落实省委十一届历次全会精神结合起来，与省委“3815”战略发展目标结合起来，找差距、补短板、扬优势，进一步理清工作思路，以新思想新理念引领侨联工作，把学习的成果转化为工作的实效。

　　（3）深入抓好第十一次全国侨代会精神的学习宣传贯彻。 大会召开后，省侨联第一时间在机关传达学习会议精神，向基层侨联组织印发《云南省侨联关于学习宣传贯彻第十一次全国归侨侨眷代表大会精神的通知》和会议精神传达提纲，班子成员分别到各州市向基层侨联和侨界群众宣讲全国侨代会精神，在全省侨界掀起学习宣传贯彻热潮。

　　2、围绕中心服务大局，在履职尽责中彰显侨联的优势和作用

　　（1）聚焦主责主业，多措并举服务云南经济社会发展。发挥桥梁纽带作用，号召广大侨胞为推动云南面向南亚东南亚辐射中心建设、实现高质量跨越式发展贡献侨界力量。一是打造更高品质东盟华商会。按照省委王宁书记提升东盟华商会国际化、专业化水平要求，采取“1+N”办会模式，主活动期间邀请来自44个国家及地区1085名（线下413人，线上672人）侨商侨领及侨界专家学者出席，中国侨联万立骏主席，省委常委、省委统战部杨宁部长到会指导并讲话。全年以小分队形式组织州市深度考察6次。组织滇侨合作·共谋发展侨商投资云南经贸合作交流会等7场活动，组织200余位参会嘉宾前往版纳、普洱等7个州市考察参观，活动期间收集投资线索近30条，推动涵盖多领域立项洽谈项目8个。二是承办好“全球华商聚云南”活动。与省政协、致公党省委举办首届“全球华商聚云南”活动。邀请了52个国家及地区180余位层次高、实力强的华商企业、重要商会及知名侨领参会。先后收集嘉宾投资合作意向近50条，会期成功签约7个合作项目，签约总金额逾300亿元。三是健全联动机制。进一步完善各层级合作机制，继续深化并参与省级层面“双招双引”服务机制，先后多次邀请、组织侨商参加“民企入滇精准招商活动”“中国（云南）产业转移发展及口岸经济合作主题推介会”等省级和部分州市招商引资活动。

　　（2）依法维护侨益，做好暖侨助侨工作。一是积极开展“法制宣传边关行活动”。全年共开展了9场“法制宣传边关行”活动，8个沿边州（市）和昆明磨憨口岸做到全覆盖。二是深入开展涉侨纠纷多元化解工作。与省高院联合出台《关于进一步推进涉侨纠纷在线诉调工作的通知》，加强在线诉调工作对接，规范业务流程。三是深入推进“检侨合作”。在省侨联和省检察院的共同努力下，全省各级检察机关和侨联组织提高工作主动性，围绕云南面向南亚东南亚辐射中心建设，站在大统战格局上行使好检察机关的工作职责，使“检侨合作”工作进一步走深走实。四是做好困难归侨侨眷的帮扶工作。2023年度新增全省困难归侨侨眷重点帮扶项目专项资金200万元，圆满完成本年度元旦春节“送温暖”慰问活动。

　　（3）拓展海外联谊，深耕厚植“朋友圈”。一是组织形式多样的“暖侨行动”。先后组织海外侨胞赴州市参访，深化、激发海外侨胞奋进新时代、同圆中国梦的使命感、自豪感。共接待到访侨团和侨校40余个、侨领和华侨华人100余人次。二是积极做好“走出去”“请进来”工作。协助西双版纳州侨联邀请30余位海外嘉宾参加组织的“海外侨领版纳行”活动；协助临沧市侨联邀请来自85个国家、225位侨领侨商参加“临沧·百国华侨华人世界茶乡联谊会”；协助邀请来自20余个国家、80余位海外嘉宾参加丽江举办的第11届“世界云南同乡联谊大会”。参团、组团出访英国、葡萄牙、北马其顿、泰国、孟加拉国，看望老朋友、结识新朋友，不断扩大海外联谊联络范围。

　　（4）弘扬中华文化，讲好中国故事。一是讲好中国故事中的侨界动人故事。由中国侨联主办的“追梦中华·奋进新征程”华侨华人短视频大赛颁奖仪式上，云南侨联报送的《南侨机工的赤子功勋》荣获二等奖、《侨心向党 因为有爱》荣获优秀作品奖。在全省党员教育视频片观摩交流活动中，选送的剪纸动画《滇缅公路 爱国记忆》获评省委省直机关工委一等奖、省委组织部新媒体课件一等奖。二是做好慰侨文艺演出活动。中国侨联、云南省侨联共同举办的“亲情中华·欢聚沧源”“亲情中华·欢聚丽江”慰侨文艺演出取得圆满成功。三是促进云南与港澳地区文化交流。参与举办“2023年港澳侨青云南行”活动，组织80余名港澳地区华裔新生代到云南观光考察。四是扩大“亲情中华·为你讲故事”办营规模。共举办网上营242期，参营人数10281人，营员来自20多个国家。五是成功举办“中国寻根之旅”夏令营。参营人员218人，营员来自９个国家。六是积极申报中国华侨国际文化交流基地。遴选了郑和纪念馆（晋宁博物馆）等12个项目上报中国侨联。七是承办省外办周边国家重点项目，为缅甸5所寺庙学校分别建成一个中文图书室，共捐赠图书超过1万册，扩大了汉语教学在当地的影响。

　　（5）反映侨界呼声,积极参政议政。云南侨联就如何将我省丰富的侨务资源优势转化为发展优势，助力实现“3815”战略发展目标积极开展调研，形成调研报告、决策咨询报告、侨情专报等通过不同渠道反映侨界声音。一是侨情专报紧扣时代脉络，达到了建言、献策、资政的效果。2023年, 向中国侨联和省委省政府编报《侨情专报》26期，获得省领导批示3篇。二是提高调研工作质量。配合开展由中国华侨历史学会指导、云南省侨联组织、暨南大学华侨华人研究院承接的《云南跨境而居少数民族侨情调研》课题调研。在主题教育中开展五个方向专题调研，形成高质量调研报告，并就调研发现问题，结合“我为群众办实事”，不断深入基层，尽己所能为侨界群众解决急难愁盼问题。按时报送中国侨联2个调研报告并形成两份政协界别提案。

　　（6）积极参与社会建设工作。一是认真组织国内侨务工作项目经费的使用和管理，组织圆满完成2023年度华侨事务预算专项经费工作。二是做好侨务捐赠，助力乡村振兴。四个公益组织共接收捐赠项目24个，款物共计953万元。开展了“送医送药”“侨爱心”“连心桥”“送爱暖童心”“产业帮扶”等活动。三是争取省商务厅援外项目资金50万元在老挝桑通县实施道路修缮工程，完成5.7公里道路修缮工作，改善了沿途16个村庄近1.2万民众出行和车辆通行状况。四是服务创新创业，支持留学归国人员共享云南发展。组织留学人员申报高层次留学人才支持计划，多人次获得人社部和省级支持项目。举办“侨海科创与跨境贸易”高级研修班，来自全省40家单位的近50名归侨侨眷和留学归国人员参加研修。组织侨创企业参加教育部“互联网+“创新创业大赛、科技部创新创业大赛、工信部创客中国、人社部中国创翼以及省内国际创新创业大赛等并获得好成绩。

　　3、夯实基层基础，在为侨服务中不断加强基层组织建设

　　（1）通过培训班、交流会等形式不断提高基层侨联干部服务工作能力。中国侨联、云南省侨联举办的云南省华侨社区（华侨管理区）管理人员培训班（临沧），旨在全面学习贯彻党的二十大精神，提升华侨社区（管理区）管理人员和侨联干部的政治理论素养、政策水平和为侨服务工作能力。培训班在课堂教学、专题研讨的基础上，组织学员深入临翔区、沧源自治县、双江勐库华侨管理区实地进行观摩。来自全省17个华侨社区（管理区）管理人员及华侨管理区所属7州（市）9县（区）侨联领导干部、临沧市侨联系统干部90余人参加。会议总结了2023年度全省项目工作的实施情况，为2024年度的工作高质量开展奠定了扎实的基础。

　　（2）基层侨联组织和侨胞之家基本实现了“应建尽建、应覆盖尽覆盖”的目标。到2023年底，全省16个州（市）129个县（市、区）有117个县级侨联组织，实现了14个州（市）县级侨联组织全覆盖。建成18个学校侨联；80个“侨胞之家”；6个企业侨联；36个乡镇侨联；19个社区侨联；12个侨联小组；3个侨联工作站；1楼宇侨联。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　按照中央及省委对党的群团改革工作的部署和要求，并经省编办批准，云南省归国华侨联合会机关共设置4个内设机构，包括：海外交流部、基层工作部、经济科技部、办公室（加挂宣传调研部牌子）。

　　（二）决算单位构成纳入云南省归国华侨联合会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　由于云南省归国华侨联合会所属单位0个，故纳入2023年度部门决算编报的单位仅为省本级收入和支出。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省归国华侨联合会2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分　2023年度部门决算表

（详见附件）

　　云南省归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省归国华侨联合会2023年度收入合计1537.95万元。其中：财政拨款收入1456.03万元，占总收入的94.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入81.92万元，占总收入的5.33%。与上年相比，收入合计增加189.73万元，增长14.07%。其中：财政拨款收入增加211.75万元，增长17.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.02万元，下降21.19%。

　　财政拨款收入较上年增加的主要原因是：由于在职在编人员正常晋级晋档工资增加、社会保险费及住房公积金缴费基数提高等。其他收入较上年下降的主要原因是由于中国侨联等单位减少了对连心侨维护侨益经费、法制宣传边关行等工作经费的拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省归国华侨联合会2023年度支出合计1559.61万元。其中：基本支出892.40万元，占总支出的57.22%；项目支出667.22万元，占总支出的42.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加211.47万元，增长15.69%。其中：基本支出增加117.52万元，增长15.17%；项目支出增加93.95万元，增长16.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是：

　　（1）基本支出比2022年增加52万元，主要是由于在职在编人员正常晋级晋档工资增加、社会保险费及住房公积金缴费基数提高；（2）项目支出比2022年增长95万元，主要是为改善省侨联办公及信息化基础办公条件，新增“网上侨联信息化管理系统”、视频会议系统更新改造支出29.83万元，同时，为做好助力提高我省对外开放及招商引资引智水平工作，进一步拓展和涵养海外侨务资源，2023年组织了5个因公出访团组，所以出国（境）费用支出较上年度增加了45.96万元（2022年受疫情影响因公出访工作暂停，支出为0.00元）。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省归国华侨联合会机关（无下属单位）正常运转的日常支出892.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出747.33万元，占基本支出的83.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.07万元，占基本支出的16.26％。与上年基本支出774.88万元相比，增加了117.52万元，增长15.17%%，主要原因是：一是在职在编人员正常晋级晋档工资增加、社会保险费及住房公积金缴费基数提高；二是公用经费支出较上年的95.24万元增加了49.83万元，增长52.32%，增长原因主要是保障驻村工作队经费及驻村队员补贴发放、办公设备（施）购置等支出。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省归国华侨联合会机关（无下属单位）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出667.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出比2022年增长了93.95万元，增加的主要原因是 ：一是因公出国（境）费用等项目支出较上年度增加了248.37万元，其中：因公出国（境）费用支出增加45.96万元（2022年受疫情影响因公出访费用支出为0.00元）、东盟华商会会议经费支出增加128.44万元、侨务干部和侨界代表人士持续教育培训专项经费支出28.12万元（新增）、侨海科创与跨境贸易高级研修班培训经费增加支出10.00万元（新增）、“侨心书屋”项目经费支出增加20.00万元（新增）、“网上侨联”信息化工作经费支出增加15.85万元（新增）。二是对外援助等项目经费支出较上年度减少191.37万元，其中：第十一届云南省归侨侨眷代表大会会议支出减少59.60万元、对外援助等项目经费减少62.92万元、为侨服务工作业务经费支出减少35.85万元、信创项目省级专项经费支出减少25.29万元、办公场所维修工作经费支出减少7.71万元。三是中国侨联拨入款项支出较上年度增加14.46万元。

　　项目支出情况明细分别如下：

　　1.财政拨款支出566.39万元，其中：

　　（1）因公出国（境）专项经费支出45.96万元；

　　（2）侨务干部和侨界代表人士持续教育培训专项经费支出28.12万元；

　　（3）侨海科创与跨境贸易高级研修班培训经费支出10.00万元；

　　（4）为侨服务工作业务经费支出147.60万元；

　　（5）“网上侨联”信息化工作经费支出15.85万元；

　　（6）省侨联东盟华商会经费支出298.86万元；

　　（7）“侨心书屋”项目专项经费支出20.00万元。

　　2.非财政拨款支出100.83万元，主要是中国侨联拨入春节慰问经费、华侨农场困难职工慰问经费等支出，支出明细情况如下：

　　（1）春节慰问经费支出5.51万元；

　　（2）法制宣传边关行工作经费支出30.00万元；

　　（3）国内侨务工作经费支出23.50万元；

　　（4）华侨农场困难职工慰问经费支出5.00万元；

　　（5）五洲华裔杰青论坛费用支出30.47万元；

　　（6）侨联五洲参访团经费支出6.35万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1455.69万元,占本年支出合计的93.34%。与上年相比1252.33万元增加203.36万元，增长16.24%,主要原因分析如下:

　　一是基本支出892.40万元同比上年支出765.44万元增加了126.96万元，增长了16.59%，其中：人员经费增加67.69万元，增长9.96%；公用经费增加59.27万元，增长69.08%，主要是由于保障驻村工作队工作经费及驻村队员的补贴发放和交通费用报销、办公设备（施）购置等支出。

　　二是项目支出667.22万元同比上年支出486.90万元增加了180.32万元，增长了37.03%。增长原因主要如下：

　　一是因公出国出（境）费用等6个项目支出较上年度增加了248.37万元（争取了新增项目支出4个73.97万元），其中：

　　1.因公出国出（境）费用支出增加45.96万元（2022年受疫情影响因公出访费用支出为0.00元）;

　　2.东盟华商会会议经费支出增加128.44万元；

　　3.侨务干部和侨界代表人士持续教育培训专项经费增加支出28.12万元；

　　4.侨海科创与跨境贸易高级研修班培训经费增加支出10.00万元；

　　5.“侨心书屋”项目专项经费支出增加20.00万元；

　　6.“网上侨联”信息化工作经费支出增加15.85万元。

　　二是对外援助等项目经费支出较上年度减少191.37万元，其中：第十一届云南省归侨侨眷代表大会会议支出减少59.60万元、对外援助等项目经费减少62.92万元、为侨服务工作业务经费支出减少35.85万元、信创项目省级专项经费支出减少25.29万元、办公场所维修工作经费支出减少7.71万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1254.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于人员工资支出、单位日常开支及东盟华商会会议等经费支出，其中：基本支出698.16万元，项目支出556.39万元。支出情况分别为：

　　（1）基本支出698.16万元，其中：人员工资支出557.10万元、公用经费支出141.06万元。

　　（2）项目支出556.39万元，其中：因公出国出（境）费用支出增加45.96万元、东盟华商会会议经费支出298.86万元、侨务干部和侨界代表人士持续教育培训专项经费支出28.12万元、侨海科创与跨境贸易高级研修班培训经费支出10.00万元、“侨心书屋”项目专项经费支出20.00万元、“网上侨联”信息化工作经费支出15.85万元、为侨服务工作业务经费支出147.60万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出80.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险费等社会保障费用。

　　9.卫生健康（类）支出61.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出59.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.71万元，决算为56.15万元，完成年初预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为49.20万元，决算为45.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.86%，完成年初预算的93.42%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为5.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.87%，完成年初预算的62.95%；公务接待费支出年初预算为20.71万元，决算为4.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.28%，完成年初预算的22.45%，具体是国内接待费支出决算4.65万元（其中：外事接待费支出决算2.94万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.71万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为49.20万元，决算为45.96万元，完成年初预算的93.42%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为5.54万元，完成年初预算的62.96%；公务接待费支出年初预算为20.71万元，决算为4.65万元，完成年初预算的22.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为了贯彻落实严控“三公”经费支出的要求，进一步强化公务接待费管理支出，接待次数及人次均大幅减少，所以公务接待费支出及公务用车运行维护费支出大幅下降。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37.50万元，增长201.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加45.96万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.41万元，下降20.29%；公务接待费支出决算减少7.05万元，下降60.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因公出国（境）费支出同比上年增加支出45.96万元（2022年因疫情影响因公出国出境暂停，费用支出为0.00万元）。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组5个，累计11人次。开展内容包括：

　　（1）出访英国、葡萄牙、北马其顿团组（参加省商务厅组团），出访人数1人，支出11.69万元，出访任务：对外交流、拓展海外联谊；

　　（2）出访意大利、法国、德国团组，出访人数2人，支出14.93万元，出访任务：为东盟华商会邀商、拓展海外联谊；

　　（3）出访泰国、孟加拉团组，出访人数3人，支出9.68万元，出访任务：参加世界华商大会、为东盟华商会邀商；

　　（4）出访老挝、泰国、孟加拉团组，出访人数3人，支出7.30万元，出访任务：为东盟华商会邀商、拓展海外联谊；

　　（5）出访香港、澳门团组，出访人数2人，支出2.36万元，出访任务：为东盟华商会邀商。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，其中：车船税0.08万元、燃油费1.5万元、维修保养费2.18万元、过路（桥）费0.25万元、保险费1.1万元、洗车费等0.43万元。

　　3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待29批次），接待人次382人（其中：外事接待人次241人）。主要用于“海外侨胞故乡行-走进云南”及“东盟华商-走进云南”系列活动的接待支出。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省归国华侨联合会2023年机关运行经费支出141.98万元，比上年增加56.18万元，增长65.48%，增长主要原因是保障驻村工作队员工作经费及驻村补贴、省侨联机关购置办公设备等支出。机关运行经费主要用于省侨联机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、驻村工作队员工作经费及驻村补贴、办公设备购置等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省归国华侨联合会资产总额180.76万元，其中，流动资产74.38万元，固定资产84.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.34万元，其中固定资产增加11.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额71.88万元，其中：政府采购货物支出42.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.7万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省归国华侨联合会无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

　　“寻根之旅”夏令营活动，是广大海外侨胞认可，深受海外华裔青少年喜爱，具有广泛影响力的活动。活动为广大海外华裔青少年提供了一个学习中华优秀文化，了解祖籍国改革开放所取得的举世瞩目的伟大成就，体验亲情乡情，寻根溯源的良好机会和平台。

　　附件：1、2023年绩效表

　　　　　２、决算报表