云南省台湾同胞联谊会2024年预算公开

目录 

　　第一部分 云南省台湾同胞联谊会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省台湾同胞联谊会2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表               

云南省台湾同胞联谊会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省台湾同胞联谊会是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带，其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜，广泛团结联络居住云南和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉，为推动两岸关系和平发展，促进祖国统一进程，实现中华民族伟大复兴贡献力量。密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解政府的方针政策和台湾局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，为实现祖国统一、云南经济建设和社会发展作贡献。了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求，努力协助两岸台胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和各项交流活动。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构,分别是：办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室，属一级行政机构，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　云南省台联在全国台联和云南省省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻党的二十大精神，按照云南省省委、省政府的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，加强对台联络交流，开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作作出了应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,304,640.74元，其中：一般公共预算2,304,640.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加91723.67元，主要原因分析是机动经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,304,640.74元，其中:本年收入2,304,640.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,304,640.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加91723.67元，主要原因分析是机动经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2,304,640.74元。财政拨款安排支出2,304,640.74元，其中：基本支出904,640.74元，与上年对比减少308276.33元，主要原因分析是机动经费从上年的基本支出预算调整到项目支出预算；项目支出1,400,000.00元，与上年对比增加400000元，主要原因分析是机动经费从上年的基本支出预算调整到项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-港澳台事务-行政运770,215.88元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

　　一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务1,400,000.00元，主要用于举办台胞青年夏令营活动、乡村振兴、开展台联对台交流。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620.00元，主要用于退休人员公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50,992.64元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出493.41元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34,420.03元，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15,935.20元，主要用于公务员补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,340.00元，主要用于医疗补助支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28,623.58元，主要用于缴纳住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省台湾同胞联谊会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省台湾同胞联谊会2024年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。与上年保持一致。

　　（二）公务接待费

　　云南省台湾同胞联谊会2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。与上年保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省台湾同胞联谊会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省台联“ 对台交流专项经费”作为2024年重点项目预算绩效目标审核，申报预算资金60万元，资金主要用于举办夏令营、冬令营、昆明云台美食文化节活动、活动宣传推广等内容。“对台交流专项经费”绩效目标设置绩效指标 14 个。经财政厅专家组预审和现场审核，评定等级为“良”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省台湾同胞联谊会2024年机关运行经费安排404,211.68元，与上年对比减少270680.47元，主要原因分析是公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省台湾同胞联谊会资产总额615123.48元，其中，流动资产89,322.48元，固定资产525801元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加385521.24元，其中固定资产增加377200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

　　（四）新增资产配置情况

　　我单位当年无新增资产配置，所以公开空表。

　　（五）政府性基金预算支出预算情况

　　我单位当年无政府性基金预算支出预算，所以公开空表。

　　（六）政府购买服务预算情况

　　我单位当年无政府购买服务预算，所以公开空表。

　　（七）政府采购预算情况

　　我单位当年无政府采购预算，所以公开空表。

　　（八）省对下转移支付预算表

　　我单位当年无省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　（九）省对下转移支付绩效目标情况

　　我单位无当年省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　(十）中央转移支付补助项目支出预算表

　　我单位无当年中央转移支付补助项目支出预算，所以公开空表。    

　　附件：  云南省台湾同胞联谊会附件