致公要闻
台湾民主自治同盟云南省委员会2018年第二季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
(一)机构情况
台湾民主自治同盟云南省委员会作为预算编制范围的独立核算单位,财政全额供给,纳入为2018 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室:办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。
(二)人员情况
部门编制为14人。在职实有人数11人,其中:行政编制10人,事业编制1 人,其中:财政全供养11 人,非财政供养0 人;离退休人员6人,其中:离休1 人,退休5人。公务用车编制3辆,实有公务车3 辆。
二、收入支出结构分析
(一)各项收入比重情况
2018年部门财政拨款收入553.18万元,其中,本年收入529.15万元(其中:基本支出304.15万元占收入的54.98%,项目支出225万元占收入的40.67%),上年结转收入24.03万元占收入的4.34%。
(二)支出与上年度同期对比分析
截至2018年6月30日总支出269.23万元,占年初预算数的48.67%,与2017年同期相比支出增加51.96万元,增长23.91%。其中:基本支出134.01万元,占本年预算支出的44.60%,与2017年同期相比支出增加19.16万元,增长16.68%。项目支出135.22万元,占本年项目支出的60.01%,与2017年同期相比支出增加32.80万元,增长32.02%。
(三)非税收入预算年度收入
2018年非税收入预算为0.05万元,第二季度非税收入为0.013万元,已经在2018年7月初全部上缴国库。
三、预算执行中所取得成绩及存在的问题
台盟云南省委年初预算项目资金预算执行进度达到60.01%,为确保年度预算工作顺利完成打下坚持的基础。
2018年第三季度正在围绕我单位的中心工作,落实预算执行工作,通过制度来规范财务管理,用制度来管理人和事,按时按量完成预算执行工作。
附件:台盟云南省委季度预算执行情况统计表.xls
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