一、部门基本情况

（一）机构情况

云南省台湾同胞联谊会机关与台湾民主自治同盟云南省委员会机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2018年部门预算编报的单位，是财政全拨款单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。

（二）人员情况

部门编制为4人,其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2018年部门财政拨款收入196.79万元，本年收入196.27万元（其中：基本支出101.27万元占收入的51.46%，项目支出95万元占收入的48.27%），上年结转收入0.52万元占收入的0.26%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2018年6月30日总支出48.34万元，占年初预算数的24.56%，与2017年相比总支出增加16.82万元，增长53.36%。其中：基本支出39.02万元,占本年预算支出的38.53%，比上年同期增加支出7.50万元,增长23.79%。项目支出9.32万元，占本年项目支出的9.81%。

（三）非税收入预算年度收入

2018年非税收入预算为0.01万元，第二季度非税收入为0.0013万元,已经在2018年7月初全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台胞青年夏令营活动经费（2012899）50万元。由于全国台联台胞千人夏令营云南分营活动于每年7月举行（暑假期间），冬令营活动于每年10月-11月举行，目前正在进行前期组织工作，经费需到每年7月才能开始使用。根据项目实施的实际情况，第一季度无法实施夏令营和冬令营活动。在项目实施中达不到财政厅项目支出进度60%的要求。这是这个项目的特殊性和客观性，也是项目进度存在的困难。

2018年第三季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。