云南省台湾同胞联谊会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  云南省台湾同胞联谊会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省台湾同胞联谊会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省台湾同胞联谊会是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带，其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜，广泛团结联络居住云南和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉，为推动两岸关系和平发展，促进祖国统一进程，实现中华民族伟大复兴贡献力量。密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解政府的方针政策和台湾局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，为实现祖国统一、云南经济建设和社会发展作贡献。了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求，努力协助两岸台胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和各项交流活动。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　云南省台联在全国台联和云南省省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻党的二十大精神，按照云南省省委、省政府的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，加强对台联络交流，开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作作出了应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构,分别是：办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室，属一级行政机构，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省台湾同胞联谊会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省台湾同胞联谊会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

　　云南省台湾同胞联谊会无政府基金预算财政拨款收入支出决算资金和无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算资金,所以公开空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省台湾同胞联谊会2022年度收入合计1543967.50元。其中：财政拨款收入1543967.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少410172.12元，下降20.99%。其中：财政拨款收入减少410172.12元，下降20.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是由于2名工作人员退休，导致人员经费的减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省台湾同胞联谊会2022年度支出合计1543967.50元。其中：基本支出957316.85元，占总支出的62.00%；项目支出586650.65元，占总支出的38.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少410172.12元，下降20.99%。其中：基本支出减少552881.69元，下降36.61%；项目支出增加142709.57元，增长32.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是由于2名工作人员退休，导致人员经费的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省台湾同胞联谊会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957316.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出739750.75元，占基本支出的77.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217566.10元，占基本支出的22.73％。机构正常运转的日常支出人均支出为107873.05元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省台湾同胞联谊会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586650.65元。用于会泽县“同心工程”帮扶资金30万元，开展台胞青年夏令营活动和举办云台美食节活动支出28.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加142750元，主要用于开展台胞青年夏令营活动和举办云台美食节活动的费用支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省台湾同胞联谊会2022年度一般公共预算财政拨款支出1543967.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少410172.12元，下降20.99%，主要原因分析是由于2名工作人员退休，导致人员经费的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1353723.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于人员支出、商品和服务支出等出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121242.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于缴纳养老保险费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出69001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161000元，支出决算为7448.00元，完成年初预算的4.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7448.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7448.00元（其中：外事接待费支出决算7448.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省台湾同胞联谊会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161000元，支出决算为7448.00元，完成年初预算的4.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为7448.00元，完成年初预算的13.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情影响因公出国（境)上缴财政。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5514.00元，增长285.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5514.00元，增长285.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待台湾团一个，导致接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次25人（其中：外事接待人次25人）。主要用于安排国（境）外公务接待1批次，接待人次25人，主要是接待台湾参访团到云南一行25人一餐所发生的费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省台湾同胞联谊会2022年机关运行经费支出217566.10元，减少117498.34元，下降35.07%,主要原因分析是由于2名工作人员退休，导致人员经费的减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省台湾同胞联谊会资产总额229602.24元，其中，流动资产81001.24元，固定资产148601元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

附件：附件1云南省台湾同胞联谊会

　　　附件2云南省台湾同胞联谊会