台湾民主自治同盟云南省委员会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  台湾民主自治同盟云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释              

　　第一部分  台湾民主自治同盟云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能台湾民主自治同盟是由台湾人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策。开展社会服务，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断完善自身队伍建设，为中华民族伟大复兴作出积极贡献。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕中共云南省委、省政府确定的目标任务谋篇布局。认真履行参政党职能，充分发挥自身特点和优势，不断创新工作，提高参政议政水平，开展民主监督工作；积极开展会泽县“同心工程”的帮扶工作；加强对台联络与交流，为凝聚两岸同胞力量，促进云台两地交流和云南经济社会发展作出应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构,分别是：办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室，属一级行政机构，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入台湾民主自治同盟云南省委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休1人，退休5人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　台湾民主自治同盟云南省委员会无政府基金预算财政拨款收入支出决算资金和无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算资金，所以公开空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2022年度收入合计6152940.54元。其中：财政拨款收入6152940.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加139005.38元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加139005.38元，增长2.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比增加139005.38元，主要原因分析是人员工资、公用经费使用增加和项目调研经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2022年度支出合计6152940.54元。其中：基本支出3792958.54元，占总支出的61.64%；项目支出2359982.00元，占总支出的38.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139005.38元，增长2.31%。其中：基本支出增加97437.19元，增长2.64%；项目支出增加41568.19元，增长1.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比增加139005.38元，主要原因分析是人员工资、公用经费使用增加和项目调研经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3792958.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3138714.52元，占基本支出的82.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费654244.02元，占基本支出的17.25％，人均支出为50326.46元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2359982.00元，用于会泽县“同心工程”帮扶资金119万元，开展参政议政调查研究39万元，台胞生活补助48.6万元，开展换届20.3万元，开展台讯印刷及宣传4万元、培训5万元。其中：用于专项业务工作的经费支出2359982.00元。与上年对比增加41568.19元，主要用于项目调研经费支出增加，出差调研次数增加，调研差旅费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6152940.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加139005.38元，增长2.31%，主要原因分析是人员工资、公用经费使用增加和项目调研经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5471457.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于人员经费、办公经费、差旅费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出421439.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于缴纳养老保险费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出260044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191200元，支出决算为29351.55元，完成年初预算的15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27528.55元，占总支出决算的93.79%；公务接待费支出决算1823.00元，占总支出决算的6.21%，具体是国内接待费支出决算1823.00元（其中：外事接待费支出决算1823.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191200元，支出决算为29351.55元，完成年初预算的15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27528.55元，完成年初预算的44.26%；公务接待费支出决算为1823.00元，完成年初预算的13.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响因公出国（境）经费上交财政。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2188.04元，增长8.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2806.04元，增长11.35%；公务接待费支出决算减少618.00元，下降25.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行公路数增加，导致油费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护支出27528.55元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待等接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2022年机关运行经费支出654244.02元，增加7636.27元，增长1.18%,主要原因分析是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、商品与服务等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额1296571.7元，其中，流动资产281888.04元，固定资产1014683.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117071.7元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明    

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　附件：  附件1_台湾民主自治同盟云南省委员会

　　　　　  附件2台湾民主自治同盟云南省委员会