一、部门基本情况

（一）机构情况

云南省台湾同胞联谊会机关与台湾民主自治同盟云南省委员会机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2019年部门预算编报的单位，是财政全拨款单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。

（二）人员情况

部门编制为4人,其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2019年部门财政拨款收入218.18万元，本年收入217.55万元（其中：基本支出122.55万元占本年收入的56.34%，项目支出95万元占本年收入的43.66%），上年结转收入0.63万元占财政拨款收入的0.29%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2019年3月31日总支出18.75万元，占年初预算数的8.6%，与2018年同期相比总支出增加1.69万元。其中：基本支出16.45万元,占本年基本支出预算的13.43%，与2018年同期相比基本支出减少0.61万元。项目支出2.3万元，占本年项目支出预算的2.43%，与2018年同期相比项目支出增加2.3万元。

（三）非税收入预算年度收入

2018年非税收入预算为100元，一季度非税收入为27.19元,已全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

云南省台联第一季度年初预算执行进度达到8.6%，预算执行进度较为缓慢。第二季度将围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。