一、部门基本情况

（一）机构情况

台湾民主自治同盟云南省委员会作为预算编制范围的独立核算单位，财政全额供给，纳入为2019 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。

（二）人员情况

    部门编制为14人。在职实有人数12人，其中：行政编制11人，事业编制1 人，其中：财政全供养12人,非财政供养0 人。离退休人员7人，其中：离休1 人，退休6人。公务用车编制3辆,实有公务车3 辆。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2019年部门财政拨款收入505.88万元，其中，本年收入505.07万元（其中：基本支出280.07万元占收入的55.46%，项目支出225万元占收入的44.54%），上年结转收入0.81万元占收入的0.16%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2019年3月31日总支出79.47万元，占年初预算数的15.71%，与2018年同期相比总支出减少29.91万元。其中：基本支出64.71万元,占年初预算数的23.11%，与2018年同期相比支出增加3.8万元。项目支出14.76万元，占年初预算数的6.56%，与2018年同期相比支出减少33.71万元。

（三）非税收入预算年度收入

2019年非税收入预算为500元，第一季度非税收入为20.17元,已全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台盟云南省委第一季度年初预算执行进度达到15.71%，预算执行进度较为缓慢。第二季度将围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。