一、部门基本情况

（一）机构情况

云南省台联机关与台盟云南省委机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2018年部门预算编报的单位，是财政全拨款单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。

（二）人员情况

部门在职人员编制4人,其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2018年部门财政拨款收入196.79万元，本年收入196.27万元（其中：基本支出101.27万元占收入的51.46%，项目支出95万元占收入的48.27%），上年结转收入0.52万元占收入的0.26%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2018年3月31日总支出17.06万元，占年初预算数的8.67%，与2017年相比总支出增加0.84万元，增长5.18%。其中：基本支出17.06万元,占本年预算支出的16.85%，比上年同期增加支出0.84万元,增长5.18%。项目支出0万元，占本年项目支出的0%，和上年同期一样。

（三）非税收入预算年度收入

2017年非税收入预算为100元，一季度非税收入为31.43元,已经在第一季度末全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台胞青年夏令营活动经费（2012899）50万元。由于全国台联台胞千人夏令营云南分营活动于每年7月举行（暑假期间），冬令营活动于每年10月-11月举行，目前正在进行前期组织工作，经费需到每年7月才能开始使用。根据项目实施的实际情况，第一季度无法实施夏令营和冬令营活动。在项目实施中达不到财政厅项目支出进度20%的要求。这是这个项目的特殊性和客观性，也是项目进度存在的困难。希望财政厅再收回一季度资金时给予放宽进度限制。

2018年第二季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。