一、部门基本情况

（一）机构情况

台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位，财政全额供给，纳入为2018 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。

（二）人员情况

    部门编制为14人。在职实有人数11人，其中：行政编制10，事业编制1 人其中：财政全供养11 人,非财政供养0 人；离退休人员6人，其中：离休1 人，退休5人。公务用车编制3辆,实有3 辆。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2018年部门财政拨款收入553.18万元，其中，本年收入529.15万元（其中：基本支出304.15万元占收入的54.98%，项目支出225万元占收入的40.67%），上年结转收入24.03万元占收入的4.34%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2018年3月31日总支出109.38万元，占年初预算数的19.77%，与2017年同期相比支出增加19.54万元，增长21.75%。其中：基本支出60.91万元,占本年预算支出的20.03%，与2017年同期相比支出增加5.91万元,增长10.75%。项目支出48.47万元，占本年项目支出的21.54%，与2017年同期相比支出增加13.63万元，增长39.12%。

（三）非税收入预算年度收入

2017年非税收入预算为500元，一季度非税收入为80.46元,已经在第一季度末全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台盟云南省委年初预算项目资金预算执行进度达到20%，为确保年度预算工作顺利完成打下坚持的基础。

2018年第二季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。