云南省省级部门项目支出绩效自评报告

（2016）

部门名称：台湾民主自治同盟云南委员会

项目单位： 台湾民主自治同盟云南委员会

主管部门：台湾民主自治同盟云南委员会

项目名称：社会服务及扶贫经费补助

自评日期：   2017年6月26日

    一、部门概况

   （一）部门职能（职责）简介

    1.贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和台盟中央、中共云南省委的决议、决定，负责台盟盟员自身建设和组织开展各项工作、反映台盟盟员所联系的台胞的意见、建议和要求。

    2.参政议政工作的各项具体事务、负责联系对口部门组织调查研究、撰写有关提案、议案等文稿；发挥台盟优势，加强和扩大与台湾岛内外各界人士的联系，做好对台工作，协助有关部门做好"三引进"工作与来访台胞重点人物、重点社团的接待等工作。

    3.组织台盟盟员及所联系台胞开展智力扶贫等社会服务工作，以及其他会务工作、事务性工作等。

    （二）部门绩效目标

     1.建落梅委会拖别小组居家养老活动室一个、贡山县茨开镇吉速底村委会吉速一组山药种植。

    2.居家养老活动室面积达到1000平方米，帮扶贡山县茨开镇吉速底村委会吉速村民10户。

    3.受益群众人数达到53293人以上，项目资金使用率达到100%。

   （三）部门收支情况

    1.部门预算批复收支情况。2016年台盟云南省委预算批复总收入388.61万元；2016年部门预算批复总支出388.61万元，其中：基本支出213.81万元，项目支出174.8万元（包括因公出国（境）专项经费5万元、民主党派专项经费134.8万元，社会服务及扶贫经费补助35万元。

    2.部门预算执行情况。台盟云南省委2016年收入合计457.73万元，其中财政拨款收入452.25万元，其他收入5.48万元，主要为省委统战部拨入调研经费补助。2016年度支出合计454.14万元，其中基本支出277.14万元，项目支176.99万元，台盟中央拨入调研经费补助于2015年底到账，结转2016年使用。

    二、项目支出概况

   （一）基础信息

  （二）项目基本情况

   项目起止时间2016年1月1日-2016年12月31日

  （三）项目支出明细

   （四）项目管理

    三、项目支出绩效自评

  （一）青龙镇落梅村拖别村民小组居家养老活动室项目。

　　台盟云南省委援建的青龙镇落梅村拖别村民小组居家养老活动室建成投入使用以来，经过走访群众，大家觉得此项目建设完全满足落梅村及拖别小组村提高老龄人生活水平的需要，满足了当地老龄人生活需要，从根本上解决了多年来一直无居家养老服务中心，老龄人的精神文化生活匮乏的问题，受到群众好评。作为居家养老活动室提高活动室的利用率，为镇、村内老龄人间的交流搭建了良好的平台，活动室建成后方便群众生产生活，加大小组公共基础设施建设，群众对该项目满意度达95%以上；该项目建成移交小组后，村委会制定了科学管理的相关规定与有力维护居家养老活动室的措施；成为村里一道亮丽的风景，提高了老龄人的生活水平，为村内群众开展各种活动提供场地保障，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，使得"老有所依、老有所养、老有所乐"。该项目成为宣传拖别小组的活名片。该活动室建成使用达到了预期效果并且台盟云南省委下派干部及时找当地群众了解情况，监管居家养老室使用，做好监督管理工作，让居家养老活动室运作正常并发挥最大功效。

（二）贡山县山药种植项目。由台盟云南省委、云南省台联援助的贡山县扶贫办2016年度茨开镇吉速底村委会吉速一组山药种植建设项目，共扶持农户10户，其中：建档立卡贫困户10户，新增山药种植面积5亩，吉束一、二组山药种植面积从73.9亩增加到78.9亩，预计每颗山药产量约6市斤，市场销售均价约7元/市斤，每亩毛收入约10.5万元，共计毛收入约52.5万元，通过项目扶持该组山药种植规模、产量得到增加，群众脱贫致富步伐得以加快，山药种植已成为该小组增收致富的有效途径，对调整贡山县农业结构、深入贯彻落实好"挂包帮、转走访"扶贫挂联活动，带领当地群众发展产业，到2020年如期实现全面致富奔小康有着重要意义。"自评得分为：91分，等级为：优秀。

四、项目绩效目标管理

   （一）部门绩效管理组织体系建设情况。成立了项目领导小组，由主委杨晓红任组长，副组长何原文，办公室具体负责项目的落实和实施。

   （二）部门绩效管理推进情况及措施。台盟云南省委2015年11月对项目评价，由台盟云南省委主要领导任组长，各分管项目领导任副组长，对项目工作实施是否按时推进，项目质量是否达标，项目资金是否落实到位等情况进行系统评价。

   （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无

   （四）下一步改进工作的意见及建议
    1. 管理经验。进一步加强项目绩效管理领导小组成员培训，能更有效地保障项目的推进。

2.项目绩效目标修正建议。建议根据不同类型项目，建立不同绩效目标。

3.需改进的问题及措施：无。

4.其他需要说明的情况：无。

 五、项目评价工作组织实施情况

    （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成。

   （二）绩效自评的目的

   通过组织项目绩效自评，全面地对项目实施的成效和所带来的社会效益进行评估，有利于合理安排下年度项目资金，提高预算编制的成效和可执行性。

    （三）自评组织过程

    1.前期准备情况。项目完成后，由办公室负责实地验收并收集和整理项目实施的相关资料文件，同时，根据项目执行情况进行项目总结。

    2.组织实施情况。每年统一进行项目评价，由单位主要领导任组长，各分管项目领导任副组长，对项目工作实施是否按时推进，项目质量是否达标，项目资金是否落实到位等情况进行系统评价，对执行情况较好的项目，在下年度预算中给予优先安排，对执行情况较差的项目，在下年度预算中给予资金缩减或者取消。

                   报告填写人（签字）：王长青 

                            2017年9月27日

                      评价工作负责人（签字）：高素芳