（2016）

部门名称：云南省台湾同胞联谊会

项目单位:云南省台湾同胞联谊会

主管部门：云南省台湾同胞联谊会

 项目名称：台胞青年夏令营活动经费

　　　　　　　　　　　　　自评日期：  2017年6月26日

    一、部门概况

    (一）部门职能（职责）简介

    1.贯彻落实中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和全国台联、云南省台联会的决议、决定；制定云南省台联会的工作计划。负责拟定省台联会组织、思想建设的计划和措施。组织台胞开展各项工作。

    2.负责联系居住在祖国大陆的台胞，做好他们赴台探亲前的行前教育。广泛团结和联络国内外台胞及其民众团体，宣传党的对台方针政策和祖国大陆情况，维护台湾同胞的合法权益，向政府反映台湾各界人士的意见建议。

    3.负责协调有关方面做好台胞来滇投资、创办企业各种社会公益事业；负责全国台联邀请来滇来访台胞重点人士、重点社团的接待和活动安排；对来祖国大陆寻祖、探亲、访友、旅游、观光台胞做好接待服务工作。

   4.负责云南省台联会的会务工作和其他事务性工作、承办云南省台联会主办、协办的各种活动，负责全国台联、云南省台联会交办的其他工作。

   （二）部门绩效目标

   1.组织滇、台两地高校大学生参加活动达100人，收到活动心得体会稿件数量68篇以上。

   2.通过活动的举办，对宣传党的对台方针政策和民族政策起到积极作用，对做好台湾青少年工作、加强海外台湾省籍青年对中华文化和中华民族的认同，在青年学生中培育壮大反"台独"的力量，部分学生从最初的无所谓到逐渐赞同两岸统一，他们觉得两岸同根同源，血脉相连，两岸的和平统一才是出路，人民才能安居乐业，他们表示回台湾会积极为推动两岸的统一尽力。

   3.项目资金利用率达100%。

  （三）部门收支情况

   1. 部门预算批复收支情况。2016年云南省台联预算批复收入138.18万元，其中本年收入：130.33万元，上年结转收入7.85万元；部门预算批复总支出138.18万元，其中：基本支出75.33万元，项目支出55万元，其中：因公出国（境）支出5万元，台湾青年夏令营活动经费支出50万元。

   2.部门预算执行情况。2016年云南省台联2016年收入合计152.65万元，其中财政拨款收入149.72万元，其他收入2.93万元；支出合计152.65万元，其中基本支出99.84万元，项目支出 52.81万元。

   二、项目支出概况

   （一）项目基本情况

    项目起止时间：2016年1月1日-2016年12月31日

   （二）项目支出明细

   （三）项目管理

    三、项目支出绩效自评

    2016年云南省台联组织举办的夏令营、冬令营活动得到了省委省政府的认可。中共云南省委常委黄毅出席了夏令营开营式。同时，活动得到了台胞青年的好评。通过夏令营、冬令营活动的组织，让营员们亲眼目睹了祖国大陆经济社会发展，增强了对祖国大陆的认识。亲身感知了中华民族辉煌灿烂的人文历史，开阔眼界，增长见识，深切体会到大陆和云南少数民族的热忱与质朴，激发了台湾青年的"同根"意识、民族情怀，增强了他们的民族自信心和自豪感。台湾学生在总结中提到"这次在大陆参加的全国台联2016年台胞青年千人夏令营11天的活动，深深的觉得台湾和大陆其实彼此间存在着许多连结，并且渐渐的朝向越来越开放的路线前进了，但是若是要更进一步更深入的了解彼此，唯有透过两岸间不断的持续交流以及互动才有办法达成。台联举办这次的夏令营活动便是搭起了很好的一座桥梁，让两岸的青年们能够有更多的交流以及互动的机会，期望若是未来有机会的话，期望大陆的年轻朋友们也能多多到台湾交流，毕竟台湾和大陆的人民原本就是同文同种的，若是能够一起携手合作的话，相信在国际的舞台上一定能够发挥一加一大于二的效果，共同的将中华文化发扬光大"。

同时, 云南省台联组织的文教交流团,赴台拜会了云南同乡会、台湾创价学会、辜良金文化教育基金会、高雄市新移民社会发展促进会以及南荣科技大学、台南市公诚小学、台南市特殊教育资源中心，与上述协会、学校开展以文化教育为主的各方面交流，不仅向他们展示了近年来我省在经济、文化、社会发展方面取得的成就，让岛内民众更加客观、全面、正确地认识了解云南，更以文化教育为切入点深入介绍大陆对台方针政策，为搭起云台两地跨越海峡、凝聚共识的桥梁作出了积极努力。自评得分为93分。

四、项目绩效目标管理

   （一）部门绩效管理组织体系建设情况。成立了台胞青年夏令营工作项目领导小组。由会长杨晓红任组长，专职副会长高素芳任副组长，成员由陈俊骢、翁晓春、何原文组成。副会长高素芳负责日常事务，联络处具体负责台胞夏令营工作的日常事务及项目的落实和实施。

   （二）部门绩效管理推进情况及措施。在高素芳副会长、何原文秘书长的领导下，对夏令营、冬令营、赴台参访交流活动的筹办、活动工作完成情况进行考核。考核结果作为干部年终考评的重要依据。第一阶段：时间1-3月，根据全国台联要求，拟定夏令营活动初步方案；第二阶段：时间4-6月，根据领导会确定的夏令营、赴台参访活动方案，筹备活动前期准备工作；第三阶段：时间7-9月，夏令营、赴台参访活动举办，并进行总结；冬令营活动举办。第四阶段：时间10-11月，根据夏令营资金结余情况举办冬令营活动，并进行总结。第五阶段：时间12月完成台联联络工作总结合项目绩效评价。

   （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析。无。

   （四）下一步改进工作的意见及建议。
   1. 管理经验。进一步加强项目绩效管理领导小组成员培训，能更有效地保障项目的推进。

   2.项目绩效目标修正建议。建议根据不同类型项目，建立不同绩效目标。

   3.需改进的问题及措施。项目绩效目标不好细化，如我单位夏令营工作经费实效无法用经济指标来统计。夏令营工作，是贯彻落实党的对台发展方针政策，进一步争取台湾青年的工作，此项工作是一项争取台湾民心的工作。项目绩效指标大部分不好用经济指标细化。

    4.其他需要说明的情况。由于夏令营每年都安排在7月上旬，冬令营安排在下半年举办。因此，上半年基本上无专款项目资金使用情况，造成完成年初预算执行进度慢。
    五、项目评价工作组织实施情况

   （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成。

   （二）绩效自评的目的

    通过组织项目绩效自评，全面地对项目实施的成效和所带来的社会效益进行评估，有利于合理安排下年度项目资金，提高预算编制的成效和可执行性。

   （三）自评组织过程

    1.前期准备情况。项目完成后，由联络处负责收集和整理项目实施的相关资料文件，同时，根据项目执行情况进行项目总结。

2.组织实施情况。每年统一进行项目评价，由单位主要领导任组长，各分管项目领导任副组长，对项目工作实施是否按时推进，项目质量是否达标，项目资金是否落实到位等情况进行系统评价，对执行情况较好的项目，在下年度预算中给予优先安排，对执行情况较差的项目，在下年度预算中给予资金缩减或者取消。 

                  　　　　   报告填写人（签字）：王长青
                          　　　　  2017年9月27日

                    　　　　  评价工作负责人（签字）：高素芳