台湾民主自治同盟云南省委员会2024年预算公开

目录 

　　第一部分 台湾民主自治同盟云南省委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 台湾民主自治同盟云南省委员会2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表             

台湾民主自治同盟云南省委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　台湾民主自治同盟是由台湾地区人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与脱贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构,分别是：办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室，属一级行政机构，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，按照中共云南省委的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，认真履行参政党职能，提高参政议政实效，加强对台联络交流，扎实开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作做出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制13人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入7,166,858.81元，其中：一般公共预算7,166,858.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加88491.07元，主要原因分析是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,166,858.81元，其中:本年收入7,166,858.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,166,858.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加88491.07元，主要原因分析是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出7,166,858.81元。财政拨款安排支出7,166,858.81元，其中：基本支出4,240,758.81元，与上年对比减少127608.93元，主要原因分析是公用经费减少；项目支出2,926,100.00元，与上年对比增加216100元，主要原因分析是机动经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行3,212,112.64元，主要用于工资福利支出（人员工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、会议等费用）。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,926,100.00元，主要用于调研经费、党务活动经费、台胞生活费、宣传外联费、社会服务费等相关费用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,310.00元，主要用于离退休人员征订报刊和慰问支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出319,313.28元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,085.42元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗327,936.46元，主要用于缴纳机关医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124,672.08元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,020.00元，主要用于医疗补助支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金241,308.93元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额83,900.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186,876.97元，较上年减少3,957.00元，下降2.07%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年因公出国（境）费预算为126,100.00元，较上年减少3,900.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

　　增减变化原因是压减因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。与上年保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年公务用车购置及运行维护费为46,776.97元，较上年减少57.00元，下降0.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46,776.97元，较上年减少57.00元，下降0.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因是压减公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　台盟云南省委社会服务经费作为2024年重点项目预算绩效目标审核。“社会服务经费”2024年申报预算资金 100万元，资金主要用于人居环境改造提升、产业振兴项目、阳宗海环境保护、帮扶困难学校硬件提升、“同心工程”帮扶经费等5个方面的实施内容。社会服务经费绩效目标设置绩效指标 8个。经财政厅专家组评审，评定等级为“良”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2024年机关运行经费安排3,212,112.64元，与上年对比减少254281.29，主要原因分析是公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额1138854.29元，其中，流动资产124,170.63元，固定资产1014683.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

　　（四）新增资产配置情况

　　我单位当年无新增资产配置，所以公开空表。

　　（五）政府性基金预算支出预算情况

　　我单位当年无政府性基金预算支出预算，所以公开空表。

　　（六）政府购买服务预算情况

　　我单位当年无政府购买服务预算，所以公开空表。

　　（七）政府采购预算情况　

　　我单位当年无政府采购预算，所以公开空表。

　　（八）省对下转移支付预算表

　　我单位当年无省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　（九）省对下转移支付绩效目标情况

　　我单位无当年省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　(十）中央转移支付补助项目支出预算表

　　我单位无当年中央转移支付补助项目支出预算，所以公开空表。 

　　附件：台湾民主自治同盟云南省委员会附件