附件１

中国致公党云南省委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 中国致公党云南省委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国致公党云南省委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

中国致公党云南省委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。中国致公党云南省委员会（以下简称致公党云南省委）成立于1986年2月,发展至今，现下设致公党云南省委监督委员会和八个专门委员会。截止2022年12月31日有其中6个州市级委员会（昆明、玉溪、红河、曲靖、大理、保山）、8个基层委员会、6个总支、91个支部，全省致公党党员有2611人，按照《关于印发中国致公党云南省委机关机构改革方案的通知》（云编〔1996〕44号）文件，致公党云南省委主要履行以下职责：

　　1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

　　2.贯彻执行致公党中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

　　3.负责致公党各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

　　4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。

　　5.组织基层组织和党员开展社会服务与海外联谊，为社会主义两个文明建设和祖国统一服务。

　　6.维护党员和联系的归侨、侨眷合法权益，做好服务。

　　（二）机构设置情况

　　中国致公党云南省委员会属于民主党派机关。属一级行政机构，无下属单位。根据职责，单位内部设置5个处室。

　　1.办公室

　　承担机关行政事务，负责省委对内外的联系接待；会议文件和重要文稿的起草，文秘、档案、收发、会务、信息、财务、固定资产、车辆、安全保卫、计划生育、督查督办、精神文明建设、八个专门工作委员会工作和其他行政管理协调工作；负责机关内部具体人事和退休人员的服务工作；负责本单位综合性会议及重大活动的组织筹备工作；协调各处室办理全局性工作，承办上级交予的其他事项。

　　2.组织处

　　组织处主要承担的任务是贯彻执行本党中央组织发展的方针、原则；负责全省的组织发展、组织建设及党员管理、基层干部及党员培训，建立健全党员业绩及党籍档案；负责后备干部队伍的建设和推荐工作，联系和指导基层组织工作；提出本党市委委员、常委的拟任人选；提出全国和市级人大代表、政协委员及其他有关人选的建议；承办信访工作，承办监督委员会的日常事务和上级交予的其他工作。

　　3.宣传处

　　宣传中国共产党的路线、方针和政策，宣传致公党的性质、任务、地位和作用；组织学习本党党章、党史；负责全省党员的思想教育和思想建设，指导基层组织的政治学习；了解致公党党员思想动态，配合有关处室对致公党员进行政治思想教育；开展对外宣传报道工作；了解和掌握成员的思想动态，搞好成员的思想建设，负责有关的理论研究及《云南致公》、《致公信息专报》、云南致公微信公众号及云南致公网站的编辑发行；负责省委机关文化建设；承办上级交予的其他工作。

　　4.联络处

　　联系本党党员和省内外组织，做好海外联谊、"三胞"及各方人士特别是重点人物、社团的联络接待，组织开展办学、讲学、支边扶贫、科技咨询等工作；负责"省委经济联络委员会"的日常工作；帮助和指导基层组织开展社会服务；加强与政府部门及其他"五侨"单位的协调合作，加强与海外华人华侨，特别是知名侨领、侨界新生代、海外留学人员的团结联谊，推进引资引智工作；发挥海外华人华侨熟悉当地情况的优势，服务有条件的企业"走出去"到海外投资合作；积极协助配合有关单位开展与周边国家的民间交流；承办上级交予的其他工作。

　　5.参政议政处

　　负责起草本党省委参政议政文稿；负责组织开展本党省委课题调研工作；负责收集并反映社情民意；负责开展本党省委参政议政工作的研讨与培训；负责制定参政议政工作相关文件并承办有关来文、来电；完成领导交办的其他工作。作好致公党省委会参政议政的有关材料的准备工作，指导基层开展参政议政工作；拟订调研课题，搞好专题调研；收集有关信息，反映社情民意；负责有关参政议政理论政策的研究工作；完成领导交办的其他工作。

　　（三）重点工作概述

　　致公党云南省委会在致公党中央和中共云南省委的领导和省委统战部的具体指导帮助下，致公党云南省委会顺利完成换届工作，巩固和深化了政治交接。换届以来，第八届委员会继承和发扬光荣传统，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，强化思想政治引领，切实履行参政党职能，不断加强自身建设，各项工作有序推进。

　　1.以学习宣传贯彻中共二十大精神为主线，不断夯实共同思想政治基础

　　认真学习宣传贯彻中共二十大精神。把迎接中共二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，举办了“喜迎中共二十大 携手奋进新征程”文艺演出、微视频宣讲活动等，其中《全力护航抗疫战士，助力打赢疫情防控阻击战》在致公党中央微信公众号展播，为中共二十大召开营造良好氛围。中共二十大召开后，通过收听收看开幕会、撰写心得体会、专题培训等形式，迅速掀起学习宣传贯彻中共二十大精神热潮，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

　　深入开展主题教育。扎实开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，坚持领导带头、以上率下，丰富形式载体，注重活动实效，各级组织和广大党员接受中国共产党领导的政治信念更加坚定。省委会领导到大理、丽江、红河等地开展工作调研，把握党员思想动态，做好防范和化解风险工作。参加致公党十六大的省委会代表团讲政治、顾大局、做表率，珍惜荣誉、扛起责任，全身心投入大会各项议程，展现云南致公良好形象。昆明市委会持续推进党员教育示范基地建设，打造活动载体；保山市委会开展了现场教学、读书会等多种形式的活动，增强工作实效。

　　宣传引导不断强化。统筹省委会网站、微信公众号等宣传平台建设，加强规范化管理，不断提升内容质量，做好舆情风险防控。加强与主流媒体合作，新华网、云南日报、云南政协报等媒体对省委会工作的采访报道进一步提升。采写政协委员履职风采，积极宣传报道重点工作和党员感人事迹，充分展现云南致公人的时代风采。向党员征集书画作品参加致公党中央、云南省政协喜迎中共二十大书画作品展，20余幅作品被采用。在致公党中央宣传思想工作会议暨主题教育推进会上，省委会被评为先进集体，昆明市委会等4个组织被评为优秀集体，5名党员被评为先进个人。

　　2.围绕省委省政府中心工作，不断提高议政建言成果质量

　　政治协商成果丰硕。参加中共云南省委、省政府召开的座谈会，就《政府工作报告(征求意见稿)》等提出意见建议。《关于推进中医药数字化传承发展的建议》等8个专报获中共云南省委、省政府领导批示。在全国政协和省政协有关协商会议上积极建言，省委会主要领导分别在十三届全国政协第65次双周协商座谈会、省政协十二届27次常委会会议上发言，就民族团结进步和优化云南营商环境提出建议。曲靖市委会提案被提评为重点提案，由市长领办。大理州委会努力提升社情民意工作质量，多篇信息获省领导、州领导批示。

　　议政调研成效显著。充分发挥人才智力优势，开展提升云南营商环境、数字经济持续健康发展、统筹推进绿色低碳高质量发展等，着力拓展调查广度和研究深度，形成了一批质量较高的议政性成果，其中“构建现代能源体系，统筹推进碳达峰碳中和”调研成果在致公党中央专题座谈会上交流发言。做好《中国发展》论坛的稿件征集工作。与省级有关部门共同筹办第四届云南环境与健康论坛，围绕论坛主题征集论文，8篇论文获奖。

　　民主监督扎实推进。深入学习习近平生态文明思想，以高度的政治责任感投入异龙湖保护治理民主监督工作，组织开展8次实地调研，专家组召开5次工作会议，《关于进一步系统开展异龙湖生态环境保护与治理的建议》《关于加强九大高原湖泊新污染物监管的建议》获中共云南省委、省政府领导批示。红河州委会围绕异龙湖保护治理开展了大量调研，为省委会民主监督工作提供素材。

　　3.以凝聚侨海力量为重点，不断深化对外联络工作深度

　　加强团结联谊。积极应对后疫情时代新情况、新趋势，制作节日贺卡，向海外侨领及代表人士发送节日祝福，给海外同胞送去祖国的关心和温暖的同时，了解海外侨情变化。及时反映侨海界别群众的情况和诉求，《关于针对缅甸最新形势推进人民币跨境结算进程的建议》获副省长批示。

　　服务对外开放。邀请海外侨领、侨商代表、党员企业家参加第18届东盟华商会，主办“侨商投资云南圆桌会”，积极讲好云南故事、讲好侨的故事，引导海外侨胞和归侨侨眷聚焦南向陆海大通道建设，促进云南与国际尤其是南亚东南亚国家间的友好往来，推动云南经济社会高质量发展。

　　4.以助力乡村振兴为抓手，不断提升社会服务工作成效

　　助推乡村振兴。创新培训方式，和浙江大学合作举办乡村振兴专题研修班，组织会泽县和6个地方组织乡村振兴帮扶点乡镇村干部56人参加，助推乡村振兴人才队伍建设。继续做好会泽县“同心工程”联系点帮扶工作，投入资金60余万元，帮助会泽县古城街道开展人居环境整治提升、产业帮扶、医疗义诊等。积极响应致公党中央电商消费帮扶号召，助力重庆酉阳和贵州毕节产业发展。社会服务示范基地积极推广先进科技成果，为云南省高原特色农业产业现代化建设及乡村振兴事业作出积极贡献。

　　深耕品牌项目。持续开展“致公爱行”美丽乡村捐赠活动，联合韬奋基金会在12个州市捐赠价值200万元码洋图书。协调四川省科技扶贫基金会向红河县环卫工人捐赠了3万只DET3.0 非医用可水洗棉布口罩，支持改善基层环卫工人工作条件。玉溪市委会持续关注华侨农场发展，为社区居民开展义诊等爱心活动。

　　提升工作合力。制定《贯彻落实实施意见》，进一步加强全省社会服务能力建设。为致公党中央“海创论坛·2022”提交5篇论文，共同交流我国在“双碳”战略下的发展道路。

　　5.以夯实履职基础为目标，不断提升自身建设整体水平

　　做好组织发展。新时代民主党派建设“三个文件”出台后，将政治素质是否过硬放在首位，严把党员发展入口关，严格入党程序，规范入党材料，注重保持党员质量和致公党侨海特色，积极稳妥做好党员发展工作。截至2022年12月底，全省共有党员  2611 人。

　　推进党内监督。新一届监督委员会召开两次全委会议，制定《中国致公党云南省委员会关于的实施意见》《中国致公党云南省委员会内部监督委员会工作规则》等文件，加强预防警示教育。对相关党员给以纪律处分，增强各级组织和广大党员的纪律意识、规矩意识，营造遵规守纪氛围。

　　提高机关服务质量。制定了《致公党云南省委会关于推进作风革命加强机关效能建设的工作方案》，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，让“踏石留印、抓铁有痕”成为机关干部的鲜明特质。加强政治学习，深入推进“书香机关”建设，提高机关干部思想认识，建设学习型机关，1名机关干部在致公党中央“书香机关”读书分享会上发言，3篇论文被《致公党“书香机关”读书心得汇编》收录。强化制度建设，梳理完善各项规章制度，规范工作流程，提高机关工作制度化、科学化、规范化水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入8,217,696.18元，其中：一般公共预算8,217,696.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比2023年部门财务总收入增加754196.18元，增加10%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升，转正1名公务员等原因。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 8,217,696.18元，其中:本年收入8,127,696.18元，上年结转收入90,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,127,696.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比2023年部门财政拨款收入增加754196.18元，增加10%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升，转正1名公务员等原因。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 8,217,696.18元。财政拨款安排支出 8,217,696.18元，其中：基本支出6,034,496.18元，与上年对比2023年增加887896.18元，增加17%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升，转正1名公务员等原因；项目支出2,183,200.00元，与上年对比减少133700元，减少5.8%，主要原因是由于上年项目经费中的结转结余比2022年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行4,863,634.38元，主要用于位基本支出,包括单位人员工资福利支出、一般公共支出、交通费支出和会议支出等。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,130,000.00元，主要用于党务活动工作，民主党派专项工作、社会服务与乡村振兴工作，高原湖泊民主专项监督工作、对外宣传外联工作、调研考察等。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,560.00元，主要用于离退休公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出471,174.72元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费及职业年金。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗245,402.14元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166,222.94元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,702.00元，主要用于缴纳单位医疗保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金320,000.00元，主要用于缴纳住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,700.00元，其中：政府采购货物预算22700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国致公党云南省委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,200.00元，较上年减少41,600.00元，下降30.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国致公党云南省委员会2023年因公出国（境）费预算为53,200.00元，较上年减少3,200.00元， 下降5.67%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。经费较上年减少3200元，下降5.67%，主要原因为按照“三公经费”厉行节约，只减不增的要求缩减经费预算。

　　（二）公务接待费

　　中国致公党云南省委员会2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。经费较上年减少10000.00元，下降20.00%，主要原因为按照“三公经费”厉行节约，只减不增的要求缩减经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国致公党云南省委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少28,400.00元， 下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少28,400.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　经费较上年减少28,400.00元， 下降100.00%，主要原因为仅存的1辆公务用车已报废处置完毕，单位无保有车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　社会服务保障专项经费项目。产出指标：完成走访调研帮扶社会服务地州数达到4个以上；社会服务基地复评1个，社会服务基地考评1个，完成图书捐赠价值100万元以上；举办专委会次数达到3次以上；群众对致公党社会服务及乡村振兴工作的满意度大于80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　海外侨领：指在某些地区，中国人群体中的具有影响力或号召力的人物；也指一些华人侨团的首领。

　　侨团：是指华侨华人社团联合组织的简称，他们形式多样，主题不一，有同乡会类型的，也有合同会，宗亲会、同学会、兴趣爱好类的专业协会。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国致公党云南省委员会2023年机关运行经费安排6034496.18元，与上年对比2023年增加887896.18元，增加17%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升，转正1名公务员等原因。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国致公党云南省委员会资产总额439216元，其中，流动资产354975.4元，固定资产82530.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1710元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30365.26元，其中固定资产减少32795.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值240800.00元；报废报损资产54项，账面原值202750.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　附件：中国致公党云南省委员会部门财务收支预算表