附件1 

台湾民主自治同盟云南省委员会2023年预算公开目录 

　　第一部分 台湾民主自治同盟云南省委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 台湾民主自治同盟云南省委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表  

附件2

台湾民主自治同盟云南省委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　台湾民主自治同盟是由台湾地区人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与脱贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合署办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（三）重点工作概述

　　台盟云南省委、云南省台联在台盟中央、全国台联和中共云南省委的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，按照中共云南省委的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，认真履行参政党职能，提高参政议政实效，加强对台联络交流，扎实开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作做出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入7,078,367.74元，其中：一般公共预算7,078,367.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比增加62.8万元，主要原因分析是上年结转收入和人员经费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 7,078,367.74元，其中:本年收入6,898,367.74元，上年结转收入180,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,898,367.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加62.8万元，主要原因分析是上年结转收入和人员经费的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 7,078,367.74元。财政拨款安排支出 7,078,367.74元，其中：基本支出4,368,367.74元，与上年对比增加38.45万元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出2,710,000.00元，与上年对比入增加28.5万元，主要原因分析是上年结转收入增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行3,466,393.93元，主要用于工资福利支出（人员工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、会议等费用）。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,638,600.00元，主要用于调研经费、党务活动经费、台胞生活费、宣传外联费、社会服务费等相关费用支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出71,400.00元，主要用于群众团体事务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,020.00元，主要用于离退休人员征订报刊和慰问支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出317,631.36元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗258,541.97元，主要用于缴纳机关医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101,526.48元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,254.00元，主要用于医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210,000.00元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额53,000.00元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,833.97元，较上年减少366.03元，下降0.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年因公出国（境）费预算为130,000.00元，较上年增加15,000.00元， 上升13.04%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

　　比上年增加的原因是出访人数增加。

　　（二）公务接待费

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　与上年一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年公务用车购置及运行维护费为46,833.97元，较上年减少15,366.03元， 下降24.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费46,833.97元，较上年减少15,366.03元，下降24.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　比上年减少的原因是压减“三公经费”支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　台盟云南省委社会服务经费作为2023年重点项目预算绩效目标审核。“社会服务经费”2023年申报预算资金 100万元，资金主要用于人居环境改造提升、产业振兴项目、阳宗海环境保护、帮扶困难学校硬件提升、“同心工程”帮扶经费等5个方面的实施内容。社会服务经费绩效目标设置绩效指标 11 个。经财政厅专家组评审，评定等级为“良”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　社会服务经费是为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接意见》、习近平总书记考察云南重要讲话精神和中共云南省委、省政府重要决策部署，在用好用实社会服务经费的基础上，积极开展乡村振兴,持续巩固脱贫攻坚成果。结合我单位工作实际，充分发挥“小、专、精”工作特色，着力提高资金使用效率，以点带面，助力乡村振兴、教育振兴、产业振兴，提升乡村人居环境，不断增强人民群众幸福感、获得感。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年机关运行经费安排4368367.74元，与上年对比增加38.45万元，主要原因分析是因公出国（境）经费和人员经费的增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额1297398.61元，其中，流动资产282714.95元，固定资产1014683.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）新增资产配置情况

　　我单位当年无新增资产配置，所以公开空表。

　　（五）项目支出绩效目标表（另文下达）情况

　　我单位当年表10项目支出绩效目标表（另文下达）无相关内容，所以公开空表。

　　（六）政府性基金预算支出预算情况

　　我单位当年无政府性基金预算支出预算，所以公开空表。

　　（七）政府购买服务预算情况

　　我单位当年无政府购买服务预算，所以公开空表。

　　（八）省对下转移支付预算表

　　我单位当年无省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　（九）省对下转移支付绩效目标情况

　　我单位无当年省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　(十）上级补助项目支出预算表

　　我单位无当年上级补助项目支出预算，所以公开空表。

　　附件：台湾民主自治同盟云南省委员会部门财务收支预算表