目录

　　第一部分  云南省台湾同胞联谊会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释    

第一部分  云南省台湾同胞联谊会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能云南省台湾同胞联谊会是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带，其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜，广泛团结联络居住云南和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉，为推动两岸关系和平发展，促进祖国统一进程，实现中华民族伟大复兴贡献力量。密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解政府的方针政策和台湾局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一、为云南的经济建设、和谐社会多作贡献；配合有关部门按照法律和政策妥善处理；还努力协助他们返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行各项交流活动。

　　云南省台湾同胞联谊会根据云编（1996）36号，《关于印发台湾民主自治同盟云南省委机关及云南省台湾同胞联谊会机关机构改革方案的通知》，云编（2012）16号，台盟云南省委、云南省台联机关两块牌子、一套工作机构，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。云南省台湾同胞联谊会所属单位 1个，包括：行政单位1个。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　云南省台联作为中国共产党领导下的省级人民团体，是在中共云南省委统战部具体领导下，在中华全国台湾同胞联谊会的业务指导下开展工作。是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在云南的台湾同胞；广泛团结联络台湾岛内外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，以促进云南与台湾各方面交流合作，推动两岸关系和平稳定发展，为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成纳入云南省台湾同胞联谊会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省台湾同胞联谊会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

　　云南省台湾同胞联谊会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省台湾同胞联谊会2019年度收入合计191.36万元。其中：财政拨款收入191.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少10.83万元，主要原因是压减经费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省台湾同胞联谊会2019年度支出合计195.59万元。其中：基本支出107.27万元，占总支出的54.85%；项目支出88.32万元，占总支出的45.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少0.33万元，主要原因是压减经费。

　　（一）基本支出情况2019年度用于保障云南省台湾同胞联谊会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.27万元。与上年对比减少5.48万元，主要原因是分析压减经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.81%。机构正常运转的日常支出人均支出为26.82万元。

　　（二）项目支出情况2019年度用于保障云南省台湾同胞联谊会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.32万元。与上年对比减少5.16万元，主要原因是压减因公出国境（对台联络经费减少）经费。具体项目开支及开展工作情况：夏令营活动支出52.62万，主要用于开展台湾青年夏令营活动；社会服务支出30万元，用于开展对口扶贫工作；对台联络支出5.7万元，用于开展对台联络工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省台湾同胞联谊会2019年度一般公共预算财政拨款支出195.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少0.33万元,主要原因是压减经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出184.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%，主要用于人员支出、商品和服务支出等出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于缴纳养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况云南省台湾同胞联谊会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为4.96万元，完成预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.09万元，完成预算的81.8%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的7.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是压减三公经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.47万元，下降47.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.64万元，下降53.15%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长23.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减三公经费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.09万元，占82.50%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.87万元，占17.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出4.09万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计5人次。开展内容包括：具体出访台湾。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.87万元。其中：

　　国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0.67万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待5批次），接待人次87人（其中：外事接待人次66人）。主要用于接待台湾团和上级到云南指导工作等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省台湾同胞联谊会2019年机关运行经费支出31.98万元，与上年对比7.2万元,主要原因是年底压减5%的经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等相关日常出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省台湾同胞联谊会资产总额18.49万元，其中，流动资产6.9万元，固定资产11.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.79万元，其中;流动资产增加3.8万元，固定资产减少7.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7.59项，账面原值7.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

　　无名词解释。  

　　附件：

　　2019 年度部门决算表

　　部门绩效自评表