目录

　　第一部分  台湾民主自治同盟云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  台湾民主自治同盟云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻中共十八大、十九大精神，紧紧围绕中共云南省委第十次党代会确定的目标任务谋篇布局。认真履行参政党职能，充分发挥自身特点和优势，不断创新工作，提高参政议政实效；开展民主监督工作，对普洱市开展脱贫攻坚民主监督；扎实开展社会服务，积极做好华宁、会泽和贡山扶贫点的帮扶工作；加强对台联络与交流，为凝聚两岸同胞力量，促进云台两地交流和云南经济社会发展作出了应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成纳入台湾民主自治同盟云南省委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合属办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况台湾民主自治同盟云南省委员会2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

　　台湾民主自治同盟云南省委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2019年度收入合计560.06万元。其中：财政拨款收入560.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加14.74万元，主要原因是人员经费和结转给余资金的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2019年度支出合计559.50万元。其中：基本支出336.11万元，占总支出的60.07%；项目支出223.39万元，占总支出的39.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对增加18.14万元，主要原因是结转给余资金和人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.11万元。与上年对比增加19.89万元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.23%。人均支出为25.85万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.39万元。与上年对比减少1.74万元，主要原因是压缩5%经费（调研经费支出减少）。具体项目开支及开展工作情况：调研经费47万元，用于开展参政议政工作；其他民主党派级工商联事务支出173.39万元，用于开展台胞困难生活补助、节日慰问、扶贫等各项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况台湾民主自治同盟云南省委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出559.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加18.14万元,主要原因是结转给余资金和人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出501.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于人员经费、办公经费、差旅费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出38.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于缴纳养老保险费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.29万元，支出决算为17.18万元，完成预算的65.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.10万元，完成预算的65.16%；公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元，完成预算的59.84%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年底因公出国境资金部分交回财政。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.22万元，增长1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.10万元，增长102.01%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元，下降6.18%；公务接待费支出决算增减少1.90万元，下降50.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因预算数增加同时支出及结算数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.10万元，占58.78%；公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，占30.60%；公务接待费支出1.82万元，占10.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出10.10万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计5人次。开展内容包括：出访东南亚与东南亚台商、台胞、台企进行交流。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出5.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.82万元。其中：

　　国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出1.20万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待5批次），接待人次184人（其中：外事接待人次120人）。主要用于台湾团、台商和上级指导工作等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2019年机关运行经费支出57.92万元，与上年对比减少6.64万元,主要原因是年底压缩经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、商品与服务等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额117.45万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产111.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.37万元，其中;流动资产增减少1.1万元，固定资产减少19.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.17万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19.47项，账面原值19.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　无名词解释。

　　附件：

　　台湾民主自治同盟云南委员会附件

　　部门绩效自评表