云南省台湾同胞联谊会2020年预算公开目录

　　第一部分 云南省台湾同胞联谊会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省台湾同胞联谊会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

云南省台湾同胞联谊会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.团结依靠定居云南的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

　　2.关心和协助定居云南的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

　　3.加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。

　　4.推动两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

　　5.密切联系常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。             

　　6.发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

　　（二）机构设置情况

　　云南省台湾同胞联谊会属于群众团体。属一级行政机构，无下属单位。与台盟合属办公，单位内部设置4个处室。云南省台湾同胞联谊会根据云编（1996）36号，《关于印发台湾民主自治同盟云南省委机关及云南省台湾同胞联谊会机关机构改革方案的通知》，云编（2012）16号，台盟云南省委、云南省台联合属办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（三）重点工作概述

　　云南省台联作为省级人民团体，在中华全国台湾同胞联谊会的正确领导下，在省委统战部具体指导下开展工作。是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在云南的台湾同胞；广泛团结联络台湾岛内外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，以促进云南与台湾各方面交流合作，推动两岸关系和平稳定发展，为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况2020年部门财务总收入215.76万元，其中：一般公共预算财政拨款214.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.78万元。与上年对比部门财务总收入减少2.42万元，主要原因分析是上年结转收入增加0.15万元，一般公共预算财政拨款减少2.57。

　　（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入215.76万元，其中:本年收入214.98万元，上年结转0.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.98万元（本级财力214.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比部门财政拨款收入减少2.42万元，主要原因是结转收入增加0.15万元，一般公共预算财政拨款减少2.57。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出215.76万元。财政拨款安排支出214.98万元，其中：基本支出122.48万元，与上年对比基本支出减少0.07万元，主要原因分析是工资福利支出减少0.11万元，商品和服务支出在增加0.04万元；项目支出92.50万元，与上年对比，项目支出减少2.5万元，主要原因分析是因公出国境经费减少2.5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行113.65万元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务90.00万元，主要用于举办台胞青年夏令营活动、开展社会服务、开展台联对台交流。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，主要用于缴纳职工养老保险。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资18.64万元（其中：基本支出18.64万元）。

　　津贴补贴22.27万元（其中：基本支出22.27万元）。

　　奖金8.75万元（其中：基本支出8.75万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元（其中：基本支出6.06万元）。

　　其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

　　住房公积金5.27万元（其中：基本支出5.27万元）。

　　办公费1.21万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.23万元）。

　　印刷费0.69万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.56万元）。

　　水费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。

　　电费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。

　　邮电费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）。

　　差旅费42.26万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出39.80万元）。

　　因公出国（境）费用12.50万元（其中：项目支出12.50万元）。

　　维修（护）费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

　　会议费31.80万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出1.80万元）。

　　培训费0.29万元（其中：基本支出0.29万元）。

　　专用材料费0.75万元（其中：项目支出0.75万元）。

　　劳务费0.91万元（其中：项目支出0.91万元）。

　　工会经费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。

　　福利费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。

　　其他交通费用10.97万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出5.95万元）。

　　其他商品和服务支出25.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出5.00万元）。

　　基础设施建设15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。

　　土地补偿10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元,无省对下专项转移支付。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项  

　　按既定政策标准测算补助事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额28.53万元，其中：政府采购货物预算28.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省台湾同胞联谊会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少3.80万元，下降13.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省台湾同胞联谊会2020年因公出国（境）费预算为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增减变化原因是省财政厅根据我部门上年支出情况予以核减。（一）因公出国（境）费云南省台湾同胞联谊会2020年因公出国（境）费预算为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增减变化原因是省财政厅根据我部门上年支出情况予以核减。

　　（二）公务接待费

　　云南省台湾同胞联谊会2020年公务接待费预算为10.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.55%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。增减变化原因是接待人次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省台湾同胞联谊会2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.通过台湾学生在我省的活动，让学生充分了解了党和政府的民族政策、民族文化的发展，学生亲身感受到中央对台方针政策；

　　2.通过交流让两岸学子加深认识与了解，增进友情，对在台湾青少年拥护祖国统一，反对“台独”有非常积极的促进作用，也让台湾学生们了解云南经济社会发展情况，转变了他们对两岸统一的模糊认识，并影响他身边的同学改善了对大陆的看法。

　　3.云南分营与北京总营的闭营式间隔时间半天为优。

　　4.撰写认同祖国心得体会40篇。

　　5.夏令营社会效益。通过活动的举办，宣传党的对台方针政策和民族政策发挥积极作用。做好台湾青少年工作，加强海外台湾省籍青年对中华文化和中华民族的认同。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省台湾同胞联谊会2020年机关运行经费安排61.34万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因分析福利费增加0.02万元，工会经费增加0.02万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件一：云南省台湾同胞联谊会