一、部门基本情况

（一）机构情况

云南省台湾同胞联谊会机关与台湾民主自治同盟云南省委员会机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2018年部门预算编报的单位，是财政全拨款单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。

（二）人员情况

部门编制为4人,其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2018年部门财政拨款收入196.79万元，本年收入196.27万元（其中：基本支出101.27万元占收入的51.46%，项目支出95万元占收入的48.27%），上年结转收入0.52万元占收入的0.26%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2018年9月30日总支出123.24万元，占年初预算数的62.62%，与2017年相比总支出增加44.34万元，增长56.19%。其中：基本支出67.74万元,占本年预算支出的66.89%，比上年同期增加支出17.94万元,增长36.02%;项目支出55.5万元，占本年项目支出的58.42%,比2017年同期增加26.4万元，增长90.72%。

（三）非税收入预算年度收入

2018年非税收入预算为0.01万元，第三季度非税收入为0.0007万元,已经在2018年10月初全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

云南省台联2018年第三季度预算执行进度较缓慢，2018年第四季度将围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。