一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

（二）机构设置情况

我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台湾民主自治同盟云南省委员会、云南省台湾同胞联谊会共有机关行政编制为17 名（台联4名），机关工勤人员1名。现台湾民主自治同盟云南省委员会实有在岗行政人员9名，机关工勤人员编制1名，军转处级干部1名（调研员），共计11人，比上年减少1人（因工作需要，调出本单位）。

 （三）重点工作概述

台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻中共十八大、十九大精神，紧紧围绕中共云南省委第十次党代会确定的目标任务谋篇布局。认真履行参政党职能，充分发挥自身特点和优势，不断创新工作，提高参政议政实效；开展民主监督工作，对普洱市开展脱贫攻坚民主监督；扎实开展社会服务，积极做好华宁、会泽和贡山扶贫点的帮扶工作；加强对台联络与交流，为凝聚两岸同胞力量，促进云台两地交流和云南经济社会发展作出了应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，在职实有11人，其中：财政全供养 11人。离退休人员6人，其中：离休 1人，退休 5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2018年部门财务总收入 553.18万元，其中：一般公共预算财政拨款553.18万元。 

（二）财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款收入 553.18万元，其中:本年收入529.15万元，上年结转24.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.15万元（本级财力529.15万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 553.18万元。本级财力安排的支出 529.15万元（其中，基本支出304.15万元，占总支出的57.48％,项目支出225万元,占总支出的42.52％）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类。20128民主党派及工商联事务的支出486.13万元（其中：2012801行政运行支出261.13万元、因公出国(境)支出5万元，2012804参政议政支出50万元，2012899其他民主党派及工商联事务支出170万元为项目支出）；20805行政事业单位离退休支出26.5万元（其中：归口管理的行政单位离退休费为0.65，机关事业单位基本养老保险缴费支出为25.85万元）;22102住房公积金支出16.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类。301工资福利支出218.26万元（其中：30101基本工资支出59.23万元，30102津贴补贴82.46万元，30103考核奖33.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.85万元，30112其他社会保障缴费0.46万元，30113住房公积金16.52万元）；302商品和服务支出85.89万元。

五、省对下转项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

 （二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金14.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况。2018年基本支出304.15万元，比上年增加32.91万元，增幅为12.13%，主要由于工资福利支出的增加。

（二）项目支出预算变动情况。2018年项目支出225万元，比上年增加50万元，增幅为28.57%，主要由于社会服务经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

    课题调研：是民主党派充分发挥自身优势，履行参政议政职能的重要载体和实现途径，是紧扣省委省政府的中心和大局，彰显民主党派优势、发挥作用的重要举措，是民主党派切实提高自身建设科学化水平的一项重要内容。开展专题调研是参政议政工作中一项十分重要的基础性工作，调研成果的质量也决定着高层协商建言的质量，是各民主党派参政议政的能力和水平的综合体现。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排85.89万元用于办公经费、会议费、公务车辆运行维护费等支出。

（三）国有资产占用情况：无。

                         台湾民主自治同盟云南委员会

                                2018年2月28日