一、部门基本情况

（一）机构情况

台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位，财政全额供给，纳入为2017 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。

（二）人员情况

    部门编制为14人，在职实有人数12 人，其中：行政编制11，事业编制1 人,其中：财政全供养12 人,非财政供养0 人；离退休人员6人，其中：离休1 人，退休5人；公务用车编制3辆,实有3 辆。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2017年部门财政拨款收入453.19万元，其中，本年收入446.24万元（其中：基本支出271.24万元占收入的59.86%，项目支出175万元占收入的38.62%），上年结转收入6.95万元占收入的1.54%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2017年6月30日总支出217.27万元，占年初预算数的47.95%，与2016年同期相比支出减少0.32万元，减少0.15%。其中：基本支出114.85万元,占本年预算支出的42.35%，与2016年同期相比支出增加11.33万元,增长10.95%。项目支出102.42万元，占本年项目支出的60.2%，与2016年同期相比支出减少11.65万元，降低11.38%。

（三）非税收入预算年度收入

2017年非税收入预算为500元，一季度非税收入为135.4元,在第二季度已经全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台盟云南省委年初预算项目资金预算执行进度达到60.2%，为确保年度预算工作顺利完成打下坚实的基础。

2017年第三季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。