第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省归国华侨联合会概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

云南省归国华侨联合会是省委领导下的由全省归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。2015年省侨联深入贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南时的重要讲话精神，始终自觉把思想和行动统一到中央、省委的决策部署上，各级侨联围绕"坚持以群众工作为主线、坚持老侨新侨工作并重、坚持海内海外侨务工作并重、坚持始终为侨服务"的宗旨，注重加强对侨务资源的涵养，积极探索开展新侨工作，主动帮助新侨在云南发展和创业；做好国内工作的基础上，充分发挥海外联系广泛的优势，以海外联谊为重点，大力拓展海外工作，开展多层次的交流活动，为云南的对外开放做出了积极贡献。

根据中共云南省委办公厅"三定"方案及《关于加强和改进新形式下侨联工作的意见》（中办发〔2014〕20号）、《关于进一步加强和改进新形式下侨联工作的意见》（云发〔2012〕21号）文件的精神，云南省归国华侨联合会机关主要职责为：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）2015年度重点工作任务介绍

     一是坚持以重大活动为牵引，主动服务云南经济发展。 

（1）在第三届南博会期间，省侨联与省侨办共同举办了第十三届东盟华商会，邀请了35个国家和地区的203名侨领及商界人士参加活动，组织了50余名侨领赴玉溪、弥勒进行商务考察，安排了老挝、意大利、美国、泰国等近30个项目参加了推介，促成投资项目5个。（2）按照2016中国国家旅游交易会扩大海外邀请范围的工作要求，省侨联积极发挥海外优势，主动配合省旅发委开展工作，邀请了20多个国家的16个华人旅行社参加有关活动，积极推介云南旅游资源，为海外华人旅行社与国内的旅游合作创设信息交流平台、建立对接机制。

    二是坚持以群众工作为主线，努力实践为侨服务宗旨。   

（1）认真开展侨法宣传。各级侨联利用节庆日、纪念日，通过开辟侨法宣传专栏、发放宣传图册及资料、网络等形式广泛开展侨法宣传，有效扩大了依法维护侨益的群众基础和法制基础。省侨联承办了中国侨联第五期"法治中国  你我同行"相关省份法治培训班，200余名侨界干部群众参加此次法治培训，切实提高了侨联干部依法指导和开展侨务工作的能力。(2)依法维护侨益。各级侨联对归侨侨眷反映的各类法律纠纷与合法权益的申诉，及时同有关部门进行协调，积极帮助南侨机工二代、归侨侨眷及侨商等群体处理民事纠纷、房产纠纷、担保诈骗等问题，依法维护了归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，促进了侨界的和谐稳定。(3)积极开展公益事业。一年来，云南华商公益基金会积极整合侨界公益资源，共接收中国华商公益基金会、美国妈妈联谊会、香港惩教社教育基金捐赠善款700余万元，完成"忠魂归国"、助学助贫、南侨机工事迹宣传等公益项目支出500余万元。

三是坚持以海外联谊为重点，积极涵养侨务资源。一年来,云南省侨联访问了14个国家和地区，接待了来自30余个国家的华侨华人300余人次，加深了与海内外侨胞之间的友谊，扩大了交流与合作。与省委统战部、省侨办共同举办了第八届世界云南同乡联谊大会，增进了海外同乡的亲情乡谊。配合中国侨联开展"海峡论坛"系列活动，组织台湾中华侨联总会50余人参访了腾冲和大理，加深了两岸侨界的交流与共识。

四是坚持以文化活动为载体，有效提升侨联工作的影响力。（1）开展了纪念抗战胜利90周年纪念活动。围绕纪念抗战胜利90年的主题，配合中国侨联完成了电视剧《南侨机工英雄传》的拍摄、制作和宣传发行工作；主办了"血写的历史--日本军国主义在亚太地区罪行图片展"，并承办在缅甸曼德勒的展出活动；成功举办了书画义拍和公益音乐会。保山市侨联编辑出版了《华侨与滇西抗战》、《天那边的路》、《天堂鸟》等系列丛书，举办了"纪念爱国侨领梁金山先生系列活动"，筹资30万元修缮梁金山故居；各州市侨联及联谊会也围绕抗战胜利70周年活动开展了大量的活动。（2）承办了"亲情中华"主题活动。在中国侨联支持下，省侨联、省侨办和保山市侨联联合组派"亲情中华"艺术团首次赴缅甸密支那演出4场，受到缅甸各界好评。普洱市、保山市侨联组织了老挝、缅甸的119名华裔学生参加了"亲情中华·汉语桥"夏令营，集中组织了汉语教学和各类文化活动，推动了华文教育工作的开展。（3）继续开展了"忠魂归国"相关工作。在海内外的多方协调下，启动了在缅甸南坎、芒友等八个地方的修建远征军纪念设施的工作，目前，南坎、芒友两地的纪念设施已竣工。

五是坚持以《侨情专报》为抓手，努力提高信息工作质量。各级侨联围绕海内外的政治、经济和社会热点主动加强信息工作，信息报送率和采用率大幅提升。《侨情专报》被国家领导人批示1期，省领导批示5期，中国侨联采用11期。其中，缅甸李祖清博士提供的信息专报《对昂山素季访华的看法》被中央政治局委员、国家副主席李源潮同志批转。

六是转变作风、强基固本，切实加强侨联自身建设。（1）认真开展了"三严三实""忠诚干净担当"教育实践活动。按照中央、省委关于开展"三严三实""忠诚干净担当"教育实践活动的统一部署，采取多种形式推进专题教育活动，认真抓好了专题党课、学习研讨、民主生活会和整改落实四个"关键动作"，联系实际工作深刻剖析了作风建设中存在的突出问题，制定了切实有效地整改方案，有效推进了侨联组织的作风建设。（2）深入基层开展工作。持续深入落实习近平总书记对群团工作的指示要求，深入实际、深入群众、深入侨胞开展工作，到基层进行调查研究, 倾听群众呼声，自觉站在群众立场上解决问题，谋划工作。（3）加强了干部队伍建设。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的行政单位共1个，无下级单位，部门在职在编实有人数25人（含行政工勤编制1人），其中：财政全供养25人（含行政工勤编制1人）；在编实有车辆5辆。离退休人员16人。

第二部分  云南省归国华侨联合会2015年度部门决算表

                    （详见附件）

第三部份  云南省归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年云南省归国华侨联合会决算总收入857.84万元，其中：财政拨款收入693.52万元，占总收入的80.85%；其他收入163.42万元，占总收入的19.05%。与上年对比增长了29.83%。原因为：（1）工资调整增资及公务交通补贴财政拨入增加110.48万元；（2）抗战胜利70周年系列活动"亚太地区日军罪行图片展"财政增加拨款收入40万元。

二、支出决算情况说明

2015年度决算总支出806.41万元，其中：基本支出493.52万元，占总支出的61.20％；项目支出312.89万元，占总支出的38.80％。

（一）基本支出情况。2015年度用于保障机关机构正常运转的人员经费和公用经费支出合计493.52万元，与上年对比同期369.66万元，增长33.51%，原因主要为：人员工资的调整增加（包括基本工资及津贴补贴等）、住房公积金支出增加（人员增多）及对扶贫、基层侨联帮扶力度的加大等，其中：

     人员经费支出360.09万元，占基本支出的72.97%。一是工资福利支出234.89万元：（1）在职人员工资166.89万元；（2）第13个月奖金8.21万元：（3）绩效目标考核奖38.4万元；（4）其他工资福利支出21.38万元（应休未休工资支出1.76万元，工资调整增资12.08万元，补发2015年10-12月公务交通补贴7.54万元）；二是退休人员工资支出99.54万元；三是住房公积金支出25.67万元。

     日常公用经费支出133.43万元，占基本支出的27.04%。（1）保障侨联机关的机构正常运转支出128.14万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用支出，其中：因公出访经费支出40万元，占公用经费支出总额的29.98％；拨付大理鹤庆县扶贫工作经费等支出14.12万元，占公用经费支出总额的10.59％；（2）购置电脑等办公设备5.29万元，占4.19%。

（二）项目支出情况。项目支出312.89万元，其中：，其他港澳台侨事务支出152.89万元。项目总支出为312.89万元与上年项目支出190.54万元相比增加64.22%。项目支出主要增长原因：（1）招商工作经费支出6万元；（2）拨华侨农场史撰写经费3.3万元；（3）支付南博会工作经费26.27万元；（4）拨付保山、普洱侨联夏令营经费补助33.32万元；（5）拨付版纳、德宏州侨联困难归侨侨眷慰问经费14万元；（6）拨付曲靖陆良华侨农场扶贫经费30万元；（7）抗战胜利70周年系列活动"亚太地区日军罪行图片展"支出40万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省归国华侨联合会2015年度公共预算财政拨款支出693.52万元,占本年支出86%。与上年同期相比增长23.80%。主要原因是：人员工资的调整增加（包括基本工资及津贴补贴等）、住房公积金支出增加及对扶贫、基层侨联帮扶力度的加大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体体情况（按支出经济分类）

    一般公共服务支出567.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%，主要用于保障机构正常运转等，包括人员工资支出、单位日常开支等，其中： 

（1）在职人员工资等支出234.88万元，包括：在职人员工资166.89万元；第13个月奖金8.21万元：绩效目标考核奖38.4万元；其他工资福利支出21.38万元（应休未休工资支出1.76万元，工资调整增资12.08万元，补发2015年10-12月公务交通补贴7.54万元）；

（2）侨务外联等项目支出327.66万元，包括办公费、印刷费、会议费、差旅费及公务用车运行维护费等支出，其中：

     侨务外联40万元，参政议政及调研经费50万元，经济科技经费30万元，维护侨益经费10万元，社会服务工作经费30万元，抗战胜利70周年系列活动"亚太地区日军罪行图片展"支出40万元；招商工作经费支出6万元、拨华侨农场史撰写经费3.3万元、南博会工作经费26.27万元、拨付保山、普洱侨联夏令营经费补助33.32万元、拨付版纳、德宏州侨联困难归侨侨眷慰问经费14万元、拨付曲靖陆良华侨农场扶贫经费30万元、拨鹤庆县等扶贫支出14.12万元。

    （3）购置办公设备等支出5.29万元。

    社会保障和就业支出100.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%，主要用于退休人员工资补贴。

住房保障支出25.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，主要用于职工公积金缴存；

四、"三公"经费决算情况说明

云南省归国华侨联合会2015年度财政拨款"三公"经费预算为86万元，决算总额82.30万元，完成预算的95.7%。其中，因公出国（境）费支出决算40万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出20.29万元，完成预算的88.22%;公务接待费支出22.01万元,完成预算的95.7%。2015年度"三公"经费支出决算数小于预算数的原因为：

公务用车运行维护费减少2.71万元，公务接待费减少0.99万元。

（一）因公出国（境）费

2015年云南省归国华侨联合会因公出国（境）团组8个，其中：组团4个，参团4个，出国（境）8人。实际发生因公出国（境）费40万元，比2014年决算减少了11.57万元，降低22.40%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年度云南省归国华侨联合会未购置公务用车，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费20.29万元。其中：购置费0万元，公务用车运行维护费20.29万元，比2014年决算减少4.23万元，降低17.3%。公务用车虽然有5辆，但有2辆属于公务用车改革取消车辆（待批准报废后进行处理）。

（三）公务接待费

2015年度云南省归国华侨联合会国内公务接待936人（含外宾），公务接待费开支22.01万元，比2014年决算减少0.28万元，主要用于接待华侨、侨领、侨商及社团联谊及考察交流等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015度年机关运行经费支出133.43万元。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费、公务用车维护费、办公购置费等费用（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

......。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释