关于中国致公党云南省委员会2014年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，中国致公党云南省委员会的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

中国致公党云南省委员会职能职责按照云南省机构编制委员会、中共云南省委统战部《关于印发中国致公党云南省委机关机构改革方案的通知》（云编[1996]44号）和《云南省机构编制委员会关于同意致公党云南省委机关增设参政议政处的批复》（云编[2012]14号）执行。

（一）基本职能

1、贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关规定、指标。

2、贯彻执行致公党中央和省委的决议、决定与交办的其他事项。
　  3、负责致公党各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。
　  4、组织和推动各级地方组织参政议政，做好安定团结工作。
　  5、组织基层组织和党员开展社会服务与海外联谊，做好"三引进"工作，为社会主义两个文明建设和祖国统一服务。
　  6、维护党员和联系的归侨、侨眷合法权益，努力为其服务。

（二）主要工作 

2014年，中国致公党云南省委员会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻中共十八届三中全会、习近平总书记系列讲话、致公党十四大和中共云南省委九届七次全会精神，启动开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，牢牢把握致力为公和侨海报国主题，充分发挥"侨""海"优势和云南特点履行职能，为致公党云南省各级组织和各项事业服务，为云南深化改革、跨越发展和"桥头堡"建设作出贡献。

1、启动学习实践活动，凝聚共识促发展。巩固共同政治思想基础，深入学习贯彻中共十八届三中全会精神，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。结合自身实际凝聚"侨""海"力量，坚定共同理想信念、共同前进方向、共同奋斗目标。坚持突出重点、注重实效、解决问题。充分发挥主观能动性，推进学习宣传活动深入基层、深入党员、深入群众。

2、着眼发展议政建言，深化调研促参政。围绕中共云南省委改革发展的重点调研课题，进一步找准着力点和发力点，把促进改革发展作为参政议政的第一要务。做好选题出题工作，征集上报各类稿件和社情民意信息。

3、以"侨"为桥、以"海"为脉，拓展领域促联谊。充分发挥本党优势，拓展海外联络，拓展服务新侨。切实加强与政府部门及"五侨"、"七台"单位的协调合作，承接好致公党中央的有关会议和调研工作，做好与周边国家侨团侨社、侨领和留学人员及归侨侨眷的联系与联谊工作。维护归侨侨眷及港澳台同胞权益，保护云南华侨历史遗迹，帮助来滇工作的新侨和留学人员解决实际困难。做好"忠魂归国公益活动"工作。

4、整合各级组织和专委会力量，创新模式促服务。根据致公党社会服务五年规划纲要明确的"以人为本、侨海特色、开拓创新、量力而行、注重实效"的原则，结合学习实践活动的开展，在内容、对象、方法上创新服务模式，争取支持引入资金和项目。

5、完善制度、保障履职，夯实组织促建设。一是加强班子建设和组织建设。二是成立监督委员会。三是加强专委会建设，健全工作机制。四是加强作风建设。五是加强机关建设，增强服务能力。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2014年省级部门预算的通知》（云财预[2013]328号）的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合省委会工作实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，进一步优化支出结构，厉行节约，提高资金使用效益，进一步提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中，认真做好部门预算编制的各项基础工作，以"强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作"为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平，不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性。进一步落实部门预算改革，细化部门预算编制。

 三、部门基本情况

编制2014年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。编制2014年部门预算时，在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；离退休人员10人，其中：退休10人。在编实有车辆5辆。

四、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入316.73万元，其中：本级财力316.73万元。2014年部门预算总支出316.73万元，其中：基本支出179.73万元，占总支出的56.75％，项目支出137万元，占总支出的43.25％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行179.73万元，主要用于基本支出，包括单位人员工资福利支出、一般公用支出、交通费支出和会议费支出等。一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出137.00万元，主要用于项目支出，包括党务活动经费、社会服务工作经费、调研考察经费补助等。

（一）基本支出情况

2014年中国致公党云南省委员会工资福利支出80.69万元，包括基本工资、津贴补贴等，占基本支出的44.9％；反保障省委会正常运转支出99.04万元(其中：一般公用支出24.07万元，交通费11.83万元，会议费60万元，福利、工会经费均为1.57万元)，占基本支出的55.1％。其中，年人均办公费3110元，年人均水、电费1730元，年人均差旅费6870元、人均邮电费2930元，车年均保险费4820元。  
    （二）项目支出情况
     2014年用于保障中国致公党云南省委员完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出137万元，如党务活动工作、宣传外联工作、扶贫工作、社会服务工作、调研考察工作等。与上年对比增加6万元，增加4%。