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中国致公党昆明市委员会2022年预算公开

目　录 

　　第一部分 中国致公党昆明市委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国致公党昆明市委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表 

中国致公党昆明市委员会2022年部门预算编制说明

 　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处；无其他所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化思想政治引领，筑牢共同思想政治基础

　　引导广大致公党党员和所联系的群众始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。进一步发挥好各专委会作用，引导全体党员提高政治站位，不断巩固理想信念，强化理论武装。深入学习贯彻中共十九届六中全会及省、市党代会精神，切实把学习成果转化为谋划发展的思路和解决问题的实际能力，做到“共产党有号召，致公党有行动”。

　　2.围绕中心服务大局，推动参政议政工作再上新台阶

　　重点聚焦区域性国际城市建设，在深化供给侧改革、推动高质量发展、科技创新、乡村振兴、医疗卫生、区域协调发展、民生和社会治理、生态文明建设等经济社会发展重大问题上，深入开展调查研究，努力提高参政议政工作质量和水平。做好两会建议和提案工作，加强社情民意线索收集和撰写工作。健全重点课题事前集中酝酿、事中精细调研、事后认真提炼的调查研究工作机制，推动履职成果转化工作取得新成效。加强参政议政工作调研，探索更有效的工作模式、拓展工作内容、更好发挥参政议政联系点的作用，不断提高全党参政议政协同能力。

　　3.整合内外资源，积极开展社会服务工作

　　坚持好的传统作风，谋划好主题活动，继续擦亮“昆明十峰”和“南侨颂”的品牌效应，持续做好“书香致公”、“致公读书角”等活动。鼓励各基层组织结合党员所具备的自身优势，主动作为，助推我市高质量发展。

　　4.深化交流合作，打开海外联谊工作新局面

　　打开对外交流合作的思路与渠道，巩固和拓展海外联谊传统工作优势，探索建立海外交流新模式，通过人文关怀，视频连线，关心了解海外侨胞的思想和困难，以公益交流、民间交流为抓手，支持基层组织结合实际探索多元化海外联谊工作方式，为深化海外联谊，更好地服务我市对外开放友好交往作出致公贡献。

　　5.提高统筹协调能力，加强党派自身建设

　　认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，积极稳妥推进组织建设和党员发展工作，探索建立专委会向全会报告工作制度，构建规范化、程序化的党内监督工作制度，推动市委会机关建设规范化、科学化。以制度建设抓作风建设，促机关强化作风整治，提升服务效能。进一步规范党员发展工作，认真做好党员发展。完善社服工作机制，助推乡村振兴，聚焦社会建设，以实际行动，做到“四新”“三好”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，即中国致公党昆明市委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入233.51万元，其中：一般公共预算233.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少18.37万元，主要原因分析：纳入2022年预算预算编制的实有人员减少，对应减少了人员工资、社保公积金等人员经费、同时减少了按定额指标计算的公用经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入233.51万元，其中：本年收入233.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.37万元，主要原因分析：纳入2022年预算预算编制的实有人员减少，对应减少了人员工资、社保公积金等人员经费、同时减少了按定额指标计算的公用经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出233.51万元。财政拨款安排支出233.51万元，其中：基本支出178.51万元，与上年对比减少18.37万元，主要原因分析：纳入2022年预算预算编制的实有人员减少，对应减少了人员工资、社保公积金等人员经费、同时减少了按定额指标计算的公用经费预算；项目支出55万元，与上年对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额190.83万元，其中：

　　1.“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”135.83万元，主要用于我部门各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；

　　2.“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”55.00万元，主要用于我部门项目支出。

　　（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额19.72万元，其中：

　　1.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.94万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；

　　2.“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”7.78万元，主要用于我部门2021年11月退休人员职业年金记实部分。

　　（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额11.27万元，其中：

　　1.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”7.39万元，主要用于我部门职工基本医疗保险缴费；

　　2.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”3.61万元，主要用于我部门职工公务员医疗补助缴费；

　　3.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.27万元，主要用于我部门职工重特病统筹缴费。

　　（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”11.69万元，主要用于我部门职工住房公积金缴费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项我部门无该事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项我部门无该事项。

　　（三）经济社会事业发展事项我部门无该事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.14万元，其中：政府采购货物预算4.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　我部门2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　增减变化原因：疫情影响，公务接待事项减少；执行省、市厉行节约相关规定压缩预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我部门重点项目为“自身建设及海外联谊经费”，预算资金30.00万元，占2022年全部项目经费的54.55%，绩效目标为：

　　（一）组织工作。按照致公党中央、省委和中共昆明市委有关部署安排，开展主题教育活动，适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要，不断加强自身建设；提高履职能力，与中国共产党同心同德、通力合作；通过开展各种形式的民主党派活动，团结广大党员，做好安定团结工作。维护好微信公众号等新媒体，宣传好党员先进事迹及致公故事。

　　（二）海外联谊工作。通过组团出访，广泛接触海外华人、华侨同胞、华人社团、当地有关官员；广交朋友，宣传昆明，介绍昆明招商引资的新政策及项目，为昆明市的社会与经济发展做出贡献；利用南博会等契机开展海外联谊活动；继续做好以菲律宾致公党及华商会的联谊交流活动；经济联络委员会组织开展活动。组织开展市委全员会专项活动及专委会活动5次，开展“发扬优良传统，争取更大贡献”主题教育活动4次，组织基层党建，覆盖25个基层组织及5个专委会及631名党员。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

　　8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2022年机关运行经费安排20.51万元，与上年对比减少2.31万元，主要原因分析：办公费增加0.19万元，主要原因是未细化部分办公费较上年相比形成增加，但办公费指标又因人员减少形成降低，综合影响下增加幅度大于降低幅度最终形成增加；会议费与上年相比持平，无变化；培训费减少0.04万元，减少原因是人员减少形成按定额标准计算的培训费减少；邮电费减少0.13万元，减少原因是人员减少形成按定额标准计算的邮电费减少；差旅费减少0.23万元，减少原因是人员减少形成按定额标准计算的差旅费减少；维修（护）费减少0.16万元，减少原因是人员减少形成按定额标准计算的维修（护）费减少；公务接待费与上年相比减少0.50万元，减少原因是疫情影响，公务接待事项减少以及执行省、市厉行节约相关规定压缩预算形成公务接待费减少；工会经费减少0.09万元，减少原因是基本工资减少（人员减少）形成按基本工资的2%计算的工会经费减少；福利费减少0.30万元，减少原因是人员减少形成按定额标准计算的福利费减少；其他交通费减少0.99万元，减少原因是人员减少形成公务交通补贴以及按公务交通补贴的10%计算的公务用车租车费减少；其他商品和服务支出减少0.06万元，减少原因是人员减少形成按定额标准计算的其他商品和服务支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额72.58万元，其中：流动资产19.91万元，固定资产51.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.78万元，其中：固定资产减少52.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值52.32万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000175200111

　　附件：中国致公党昆明市委员会2022年预算公开表20220216031629773