致公党红河州委2015年部门决算公开相关资料
2015年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
1、基本职能
致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个（即本级），为行政单位，正处级。实有人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。在职在编实有人员4人，其中：行政人员3人，工勤人员1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
二、部门决算执行情况分析
1、收入支出结构分析
收入结构分析表
总收入金额（元） | 其中：1.财政拨款金额（元） | 财政拨款金额占总收入比重（%） | 2.其他收入金额（元） | 其他收入金额占总收入比重（%） |
497620 | 481620 | 96.8 | 16000 | 3.2 |
支出结构分析表
总支出金额（元） | 其中：1.人员支出金额（元） | 人员支出金额占总支出比重（%） | 2.公用支出金额（元） | 公用支出占总支出比重（%） | 3.对个人及家庭的补助支出金额（元） | 对个人及家庭的补助支出占总支出比重（%） |
479091 | 265740 | 55.5 | 190371 | 39.7 | 22980 | 4.8 |
2.收入支出与预算对比分析
收入支出与预算对比表
预算金额（元） | 收入金额（元） | 支出金额（元） | 收入增减（%） | 支出增减（%） |
437496 | 497620 | 479091 | 13.7 | 9.5 |
分析:收入支出金额大于预算金额原因：一是新增在职人员1人；二是调增人员工资、津补贴和增加了自治州补贴。
3.收入支出与上年度对比分析
支出构成情况分析表
年 度 | 总支出（元） | 人员支出（元） | 公用支出（元） | 对个人及家庭的补助支出金额（元） | 备注 |
2014 | 459087 | 150405 | 290670 | 18012 | 对个人及家庭的补助支出含奖励金 |
2015 | 479091 | 265740 | 190371 | 22980 |
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增加比例% | 4.4 | 76.7 | -34.5 | 27.6 |
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分析:支出比上年增幅较大的是人员经费支出和对个人及家庭的补助支出，其主要原因：一是新增在职人员1人；二是调增人员工资、津补贴和增加了自治州补贴。
4."三公"经费决算情况
2015年"三公"经费支出构成表
"三公"经费支出总金额（元） | 其中：1.因公出国（境）费（元） | 因公出国（境）费占"三公"经费总支出比重（%） | 2.公务用车购置及运行维护费（元） | 公务用车购置及运行维护费占三公"经费总支出比重（%） | 3.公务接待费（元） | 公务接待费占三公"经费总支出比重（%） |
45948 | 0 | 0 | 37487 | 81.6 | 8461 | 18.4 |
"三公"经费近三年支出情况表
（单位：万元）
2015年"三公"经费总额决算数为45948万元，与上年决算数为47828万元比较，减少1880元，减幅4%。"三公"经费支出情况连续三年对比情况表可看出，"三公"经费总费用我单位明显下降。其中：公务用车费用比上年增加，主要是因为我单位公车车龄较长，从保证安全角度出发，加大了维护次数和强度，从而公务用车开支比上年有所增加。
5.年末收支结余情况分析
年末总收入数：497620元，年末总支出数：479091元。
上年结余数：4366元，年末结余数：10300元（均为人员经费，财政拨款年末结转和结余）。
致公党红河州委
2016年7月13日
附件：致公党州委决算公开（含三公经费）.xls
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