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  • 云南省台湾同胞联谊会台胞青年夏令营活动经费项目支出绩效自评报告

  • 来源:中国致公党云南省委员会   发布人:yangli   发布时间:2017年9月29日   点击:453次

(2016)

 

部门名称:云南省台湾同胞联谊会

 

项目单位:云南省台湾同胞联谊会

 

主管部门:云南省台湾同胞联谊会

 

 项目名称:台胞青年夏令营活动经费

 

             自评日期:  2017年6月26日

 

    一、部门概况

    (一)部门职能(职责)简介

    1.贯彻落实中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和全国台联、云南省台联会的决议、决定;制定云南省台联会的工作计划。负责拟定省台联会组织、思想建设的计划和措施。组织台胞开展各项工作。

    2.负责联系居住在祖国大陆的台胞,做好他们赴台探亲前的行前教育。广泛团结和联络国内外台胞及其民众团体,宣传党的对台方针政策和祖国大陆情况,维护台湾同胞的合法权益,向政府反映台湾各界人士的意见建议。

    3.负责协调有关方面做好台胞来滇投资、创办企业各种社会公益事业;负责全国台联邀请来滇来访台胞重点人士、重点社团的接待和活动安排;对来祖国大陆寻祖、探亲、访友、旅游、观光台胞做好接待服务工作。

   4.负责云南省台联会的会务工作和其他事务性工作、承办云南省台联会主办、协办的各种活动,负责全国台联、云南省台联会交办的其他工作。

   (二)部门绩效目标

   1.组织滇、台两地高校大学生参加活动达100人,收到活动心得体会稿件数量68篇以上。

   2.通过活动的举办,对宣传党的对台方针政策和民族政策起到积极作用,对做好台湾青少年工作、加强海外台湾省籍青年对中华文化和中华民族的认同,在青年学生中培育壮大反"台独"的力量,部分学生从最初的无所谓到逐渐赞同两岸统一,他们觉得两岸同根同源,血脉相连,两岸的和平统一才是出路,人民才能安居乐业,他们表示回台湾会积极为推动两岸的统一尽力。

   3.项目资金利用率达100%。

  (三)部门收支情况

   1. 部门预算批复收支情况。2016年云南省台联预算批复收入138.18万元,其中本年收入:130.33万元,上年结转收入7.85万元;部门预算批复总支出138.18万元,其中:基本支出75.33万元,项目支出55万元,其中:因公出国(境)支出5万元,台湾青年夏令营活动经费支出50万元。

   2.部门预算执行情况。2016年云南省台联2016年收入合计152.65万元,其中财政拨款收入149.72万元,其他收入2.93万元;支出合计152.65万元,其中基本支出99.84万元,项目支出 52.81万元。

   二、项目支出概况

项目分管处室(单位)

联络处

项目分管处室(单位)负责人

齐关毅

联系电话

13759555323

电子邮箱

2303594318@qq.com

 

   (一)项目基本情况

    项目起止时间:2016年1月1日-2016年12月31日

   (二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

差旅费

38.70

44.49

办公费

4.70

0.45

接待费

4.00

3.23

其他交通费

1.80

1.80

其他商品和服务支出

0.80

0.03

   (三)项目管理

1.项目实施主体

云南省台联联络处

2.保障措施

由联络处负责监督落实夏令营项目方案,与全国台联、台湾社团、云南各高校对接夏令营开毕营及在云南活动期的各项工作。

3.资金安排程序

由各活动组根据领导会议通过的活动筹备方案实施进度,由分管领导核拨资金。

4.资金安排标准或依据

由联络处上报项目实施方案,方案经领导会批准后,各筹备小组按方案分工向财务申请资金。经办公室主任、分管财务领导批准后核拨资金。

5.财务管理

严格执行《云南省台联项目经费管理财务制度》,由业务处室提出项目计划,办公室主任、分管领导严格把关审批,财务人员负责经费管理核拨。分管财务领导适时对项目经费使用情况进行监督。

    三、项目支出绩效自评

    2016年云南省台联组织举办的夏令营、冬令营活动得到了省委省政府的认可。中共云南省委常委黄毅出席了夏令营开营式。同时,活动得到了台胞青年的好评。通过夏令营、冬令营活动的组织,让营员们亲眼目睹了祖国大陆经济社会发展,增强了对祖国大陆的认识。亲身感知了中华民族辉煌灿烂的人文历史,开阔眼界,增长见识,深切体会到大陆和云南少数民族的热忱与质朴,激发了台湾青年的"同根"意识、民族情怀,增强了他们的民族自信心和自豪感。台湾学生在总结中提到"这次在大陆参加的全国台联2016年台胞青年千人夏令营11天的活动,深深的觉得台湾和大陆其实彼此间存在着许多连结,并且渐渐的朝向越来越开放的路线前进了,但是若是要更进一步更深入的了解彼此,唯有透过两岸间不断的持续交流以及互动才有办法达成。台联举办这次的夏令营活动便是搭起了很好的一座桥梁,让两岸的青年们能够有更多的交流以及互动的机会,期望若是未来有机会的话,期望大陆的年轻朋友们也能多多到台湾交流,毕竟台湾和大陆的人民原本就是同文同种的,若是能够一起携手合作的话,相信在国际的舞台上一定能够发挥一加一大于二的效果,共同的将中华文化发扬光大"。

同时, 云南省台联组织的文教交流团,赴台拜会了云南同乡会、台湾创价学会、辜良金文化教育基金会、高雄市新移民社会发展促进会以及南荣科技大学、台南市公诚小学、台南市特殊教育资源中心,与上述协会、学校开展以文化教育为主的各方面交流,不仅向他们展示了近年来我省在经济、文化、社会发展方面取得的成就,让岛内民众更加客观、全面、正确地认识了解云南,更以文化教育为切入点深入介绍大陆对台方针政策,为搭起云台两地跨越海峡、凝聚共识的桥梁作出了积极努力。自评得分为93分。

四、项目绩效目标管理

   (一)部门绩效管理组织体系建设情况。成立了台胞青年夏令营工作项目领导小组。由会长杨晓红任组长,专职副会长高素芳任副组长,成员由陈俊骢、翁晓春、何原文组成。副会长高素芳负责日常事务,联络处具体负责台胞夏令营工作的日常事务及项目的落实和实施。

   (二)部门绩效管理推进情况及措施。在高素芳副会长、何原文秘书长的领导下,对夏令营、冬令营、赴台参访交流活动的筹办、活动工作完成情况进行考核。考核结果作为干部年终考评的重要依据。第一阶段:时间1-3月,根据全国台联要求,拟定夏令营活动初步方案;第二阶段:时间4-6月,根据领导会确定的夏令营、赴台参访活动方案,筹备活动前期准备工作;第三阶段:时间7-9月,夏令营、赴台参访活动举办,并进行总结;冬令营活动举办。第四阶段:时间10-11月,根据夏令营资金结余情况举办冬令营活动,并进行总结。第五阶段:时间12月完成台联联络工作总结合项目绩效评价。

   (三)未完成的项目绩效目标及其原因分析。无。

   (四)下一步改进工作的意见及建议。
   1. 管理经验。进一步加强项目绩效管理领导小组成员培训,能更有效地保障项目的推进。

   2.项目绩效目标修正建议。建议根据不同类型项目,建立不同绩效目标。

   3.需改进的问题及措施。项目绩效目标不好细化,如我单位夏令营工作经费实效无法用经济指标来统计。夏令营工作,是贯彻落实党的对台发展方针政策,进一步争取台湾青年的工作,此项工作是一项争取台湾民心的工作。项目绩效指标大部分不好用经济指标细化。

    4.其他需要说明的情况。由于夏令营每年都安排在7月上旬,冬令营安排在下半年举办。因此,上半年基本上无专款项目资金使用情况,造成完成年初预算执行进度慢。
    五、项目评价工作组织实施情况

   (一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成。

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

组长

杨晓红

省台联会长

云南省台联

副组长

高素芳

省台联专职副会长

云南省台联

 

   (二)绩效自评的目的

    通过组织项目绩效自评,全面地对项目实施的成效和所带来的社会效益进行评估,有利于合理安排下年度项目资金,提高预算编制的成效和可执行性。

   (三)自评组织过程

    1.前期准备情况。项目完成后,由联络处负责收集和整理项目实施的相关资料文件,同时,根据项目执行情况进行项目总结。

2.组织实施情况。每年统一进行项目评价,由单位主要领导任组长,各分管项目领导任副组长,对项目工作实施是否按时推进,项目质量是否达标,项目资金是否落实到位等情况进行系统评价,对执行情况较好的项目,在下年度预算中给予优先安排,对执行情况较差的项目,在下年度预算中给予资金缩减或者取消。 

    六、相关附件

(一)项目管理相关文件

(二)项目资金安排相关文件

(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件:台盟云南省委、云南省台联财务制度等

(四)部门绩效考评办法:台盟云南省委、云南省台联项目支出绩效自评办法等

(五)部门推进绩效管理的其他相关文件

(六)反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

(七)中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

(八)人大对部门或该项目的相关要求或意见

(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

(十)其他需要提供的材料

                                                   


                         报告填写人(签字):王长青
                                2017年9月27日

                          评价工作负责人(签字):高素芳




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